[Zac Bears]: Se llama al orden al Comité Plenario del Ayuntamiento de Medford, 2 de junio de 2026. Sr. Secretario, por favor pase lista.
[Rich Eliseo]: ¿Concejal Callahan? Presente. ¿Concejal Leming? Presente. ¿El concejal Mullane? ¿El concejal Scarpelli? Presente. ¿Concejal Tseng? Presente. El vicepresidente Lazzaro está ausente en estos momentos. Y el presidente Bears.
[Zac Bears]: Presente. Seis presentes, uno ausente. Se declara abierta la reunión. El vicepresidente Lazzaro llegará un poco tarde. Documento de temas de discusión de acción 26061 ofrecido por la reunión preliminar número siete del proceso presupuestario anual del presidente Bears para el año fiscal 27. Esta será la séptima reunión presupuestaria preliminar del proceso presupuestario del año fiscal 27. La alcaldesa tiene previsto asistir a la reunión y está presente y hará una presentación. El alcalde también ha comunicado que estarán presentes los siguientes departamentos, aparcamiento, policía, incluidos supervisores de tráfico y comisión de tráfico, escuelas públicas de Medford, departamento de obras públicas, fondo general, cementerio, ingeniería, silvicultura, carreteras y parques, y el Fondo Empresarial de Agua y Alcantarillado del Departamento de Obras Públicas. ¿Hay algo de parte de los miembros del consejo antes de entregárselo a la alcaldesa para su presentación? Al no ver ninguno, señora alcaldesa, bienvenida.
[Breanna Lungo-Koehn]: Thank you. Thank you President Bears and councillors for allowing me some time to speak to you about the fiscal year 27 budget. First off, the general fund operating expenses are a total of $218,238,427.50, and our water and sewer enterprise operating expenses are $30,030,904.68. Before I begin, I wanted to take the opportunity to thank everyone who contributed to completing this budget. Thank you for allowing us a slight extension for delivering the budget books as well. Compiling this comprehensive breakdown of the city's financial outlook took countless of hours of preparation, debate, and insight from our department heads and our budget team, led by Finance Director Bob Dickinson. Our former assistant finance director and budget director, Filiana Lima, and my team in the mayor's office, led by Chief of Staff Nina Nazarian, who has been at your meetings. I also need to credit our communications director, Steve Smerdi, and communications specialist, Emma Tumbley, for putting in so many hours of work on the granular aspects of the budget book that often go unnoticed. The work of this team is invaluable and will hopefully lead us to a fourth Distinguished Budget Award from the Government Finance Officers Association, after having received back-to-back awards recently, a recognition we all are extremely proud of. The city's on a cusp of a generational transformation, both in terms of its development and infrastructure strategy, as well as its broader educational future with the plans for a new state-of-the-art high school building, partially funded by the Massachusetts School Building Authority. Being in a position to navigate such impressive changes, along with the council's help, has required not only sound fiscal management, also a willingness to make difficult fiscal decisions that may not be universally popular, yet, in my opinion, necessary to sustain a collaborative success. This reflects a pragmatic approach to equitable budgeting and an understanding that overleveraging taxpayers, especially those on a fixed income or those struggling to pay rent, is not a long-term solution. This fiscal year brings a number of fiscal challenges, rising fixed costs, particularly in health insurance, pensions, school transportation, special ed services, and debt payments continue to place pressure on our operating budget. This year we are facing a significant increase in health insurance costs, once again, for the third year in a row, alongside the full implementation of recently settled collective bargaining agreements. The great news is, however, that no current CBAs are out of contract. At the same time, we remain cognizant of the financial impact on taxpayers and are committed to maintaining a sustainable financial path without an over-reliance on one-time revenue sources or short-term solutions. The Medford High School building project is currently in the feasibility study phase of the MSBA process. And over the past year and a half, we've hired a OPM and the architect for the project. Alongside our school building committee, school committee, and school administration, the project team has worked hard on developing the educational vision for the new building that will guide our educational priorities for years to come. There is still much due diligence, discussion, and compromise on the horizon for this project. but we will get it done. We need to continue to work collaboratively with the MSBA, our internal team, and external stakeholders to ensure that the space identified in the project is conducive to our educational goals without inflating the price. Publicist support is critical for this project to ultimately get built, so we cannot have an associated price tag that our community can't afford. I want to highlight some of the accomplishments of the city, city council included in these goals, priorities, and initiatives, I'm sure. We, voters approved the new charter. We also restarted the process to update the city zoning on a more deliberate schedule with more community and staff input. We added two assistant city engineers along with key project management administrative staff to the engineering division. and 50 linear feet of roadway reconstruction and 11,000 linear feet of sidewalk reconstruction. We replaced 7,700 feet of water main and 4,600 feet of sewer main were rehabilitated. We identified and addressed 857 unknown and lead service lines through the lead service line program. We completed the Medford economic assessment study which examines the city's current economic landscape Started work on over 2.4 million in park renovations projects this construction season, including but not limited to Logan Park, Riverside Plaza, and wrapping up car park phase two. executed a contract with development company Transom Real Estate for the project to transform three underdeveloped city-owned lots in Medford Square, with the focal point being public art, a community grocery store, and so much more. When completed, the Transom project will realize a significant increase in the city's estimated net growth figures, which increases the commercial tax base and hopefully easing reliance on residential taxes. This is an overall transformative economic development for the square and the community as a whole, and I want to thank the council for helping rezone those parcels. Planted 163 new trees, removed 85 tree stumps, and performed 148 prunings. Completed a wayfinding master plan which will improve navigation across the city, highlight local attractions, and bolster economic development opportunities. Another example of strategic economic development in the community includes parcels reclaimed from the Mystic Valley Development Corporation, which produced over $1 million in funding generated from new growth, allowing the city to pay for part of the transition to a new financial software. This accomplishment was not an easy one, took quite a bit of time, but was achieved through considerable pressure and negotiations from myself with much credit given to the assessor's office for their data support that aided in that successful process. We selected members to the Keep Medford Beautiful steering committee and hosted a record setting over 400 volunteers at the citywide cleanup this past May. nearing completion of substantial HVAC work at the Andrews and McGlynn Middle School. We continue to grow the curbside composting program, which now has almost 9,000 households enrolled. We released its first ever urban forest master plan to further our work to protect the tree canopy. Continued our Medford Connect social and climate resiliency work to connect residents to city services and programs that most recent round of Municipal Vulnerability Preparedness Grant funding was $750,000. Through deliberate and targeted efforts, we secured nearly $90,000 in municipal ADA improvement grants to create a new self-evaluation and transition plan. We launched the Neighborhood Ambassadors Task Force aimed at improving communications between city and residents. secured a firefighter safety equipment grant of almost $35,000, received our first distinguished budget presentation award, oh, sorry, third, from the Government Finance Office Association for fiscal year 26. Also received a certificate of achievement for excellence in financial reporting for our annual comprehensive financial report for fiscal year 24, and have applied for the recently completed report for fiscal year 25. And we broke ground on the city's first mini forest at Tufts Park, led by Trees Medford, to expand and enhance Medford's tree canopy and biodiversity. This spring, the city released its first ever urban master plan, like I just mentioned. We are lucky to have secured multiple MVP grants over the years, which have helped communities build resilience to climate impacts. especially in underserved neighborhoods. The plan studied Medford's current tree inventory, distribution, age, and condition, and threats from pests, diseases, and invasives, and will guide the Department of Public Works in growing, caring for, and protecting our trees in the years to come. Another MVP grant for $750,000 is currently funding Our Med4Connects program, led by the Office of Prevention and Outreach, which I also know is very important to the council. This program connects vulnerable residents to essential city resources and funds a wide variety of programs and events throughout the city, including our amazing multilingual and multicultural community engagement team. This team is an important link to the communities that have historically faced barriers to accessing government resources. They host a wide variety of programming all year round. including the winter preparedness event, Haitian Flag Day, Brazilian Independence Day, Arab American Heritage Month, Hispanic Heritage Month, free financial literacy courses, ESOL courses, and much, much more. The Office of Prevention Outreach also handles most of the city's translation needs, funneling requests through the community engagement team. We're happy to share that we are allocating more funding towards translations in the fiscal year 27 budget to ensure the city resources are accessible to all residents. Along the same lines of improving accessibility, the DEI office secured nearly $90,000 in a municipal ADA improvement grant from the Massachusetts Office of Disability. Work for this grant will continue into fiscal year 27 and will allow the city to create a new self-evaluation and transition plan to support improvement projects related to the Americans with Disabilities Act. We also have an application pending through our Office of Prevention and Outreach for Disability Connector. which will be a connection for the community and one who connects the work being done by many of our departments in this area. With that in mind, the City is in the process of renovating two first floor staff bathrooms at City Hall into fully ADA compliant facilities. Construction began this spring and the project is expected to be completed by mid-June. In addition to improving accessibility for visitors and employees, this project represents an important step towards modernizing City Hall and ensuring public facilities are welcoming and usable for all residents. As part of the fiscal year 27 budget, the city continues to prioritize investments in public health, mental health, and recovery services for residents as well. This includes the launch of the new Veterans and First Responders Recovery Group, a partnership between the Veterans Service Office, led by Veronica Shaw, and public health departments that provides dedicated supports for veterans and first responders dealing with substance use and recovery. The weekly support group will be led by the city's recovery coach, Chris Suma. The program reflects Medford's commitment to expanding accessible community-based behavioral health resources and ensuring that those who have served our community and country have access to the support they need. The city, city council, community development board are also in the midst of the restarted zoning project, which began in December 2025 and is taking the process at a more manageable pace for both staff and residents and includes more community engagement opportunities for everyone to make their voices heard. This thoughtful collaboration has yielded significant results with the city recently amending the zoning for the three underutilized lots and rezoning Medford Square, paving the way for a transformative vision for the area. The team is now prioritizing Boston Ave corridor this spring and the Tufts Institutional Zone on the horizon in the fall. The zoning update project will continue into fiscal year 27 to ensure the process is equitable and reasonable. The fiscal year 27 budget reflects the city's strategic focus on capital infrastructure investments, with the engineering division playing a key role in delivering projects that address a multitude of areas, including deferred maintenance, regulatory requirements, and long-term system reliability. Due to sound fiscal management and targeted investments in key staffing areas, the engineering division has added two assistant city engineers, along with key project management and administrative staff. This investment has improved project delivery timelines, reduced reliance on external consultants, which are very costly, and strengthened oversight of capital construction and utility coordination. We will really see the full impact of this staffing increase during the 2027 construction season. From a capital standpoint, fiscal year 26 investments were directed towards roadway, sidewalk, and underground utility improvements. Water and sewer infrastructure remained a significant priority as well. Approximately 7,700 feet of water main were replaced and 4,600 feet of sewer main were rehabilitated to address inflow and infiltration, reducing long-term system costs and regulatory exposure. In parallel, the lead service line program identified and addressed the 857 unknowns. In fiscal year 27, the city is advancing a targeted capital program aligned with available funding and debt capacity. Planned roadway construction includes Arlington Street, Bowen Ave, Golden Ave, and Willis Ave, totaling that 7,700 feet, with associated sidewalk reconstruction of approximately 14,600 linear feet. Water main replacement is scheduled on Brewster Road, Capen Street, Governor's Ave, and Sherwood Road, totaling approximately 6,800 linear feet. The city is also working to address more than 581 million in identified capital needs alongside hundreds of millions more in long-term infrastructure needs. These needs span critical areas including roadway and sidewalk reconstruction and safety improvements. HVAC upgrades in our school, water and sewer infrastructure repairs, ADA upgrades at City Hall, and essential equipment replacement. Many of these investments have been deferred over decades and now require substantial funding to maintain safe, functional, and compliant systems. By prioritizing our infrastructure enhancements, we're promoting the city's commitment to economic development, by reducing our overall long-term costs, increased productivity, attracting investment, creating jobs, and improving the overall quality and resilience of our community. In addition to these existing obligations, the city must also plan for upcoming projects that will further impact our debt capacity. Chief among them is the new proposed Medford High School, which is expected to require a sizable debt exclusion. At the same time, the city understands the need to bond for a fire headquarters, another essential public safety investment that can't be delayed indefinitely. And has included that in the capital improvement six or seven year plan. Taken together, these needs present a clear financial challenge. While borrowing is a necessary tool to fund large scale capital projects, it also increases the city's long term debt obligation as it has a direct impact on our taxpayers. It's therefore critical that we carefully balance the urgency of these investments while remaining aware of the cost burdens they present for our residents. Not every project can be undertaken at once and decisions must be guided by public safety permitting requirements and the understanding to not over leverage the city's revenue sources. The city is actively pursuing state and federal funding opportunities to offset local costs. Ultimately, Medford is committed to making the investments necessary to support a growing and evolving community, but we need to be careful not to place a burden on our residents. By taking a measured strategic approach, capital planning, The City aims to responsibly manage its debt while continuing to deliver the infrastructure and services that residents rely on every day. The City has selected Transom Real Estate as our partner in transforming the three underutilized lots. This project will create a true village square atmosphere and ensure ample parking for our seniors. and patrons for Chevalier Theatre. Transom's proposal reflects the values we share as a city. It includes both market rate and affordable housing, anchored by a 13,500 square foot grocery store across from the senior center, and designed with pedestrian access and safety at the center. It is a vision that aligns with our comprehensive plan and advances the goals laid out in your requests and the request for proposals. A Medford Square that is walkable, welcoming, and filled with opportunity. To best support investments, the city completed the Medford Economic Assessment Study, which examines the city's current economic landscape and provides recommendation for future programs. Staff will use the findings to inform policy decisions, prioritize initiatives, and collaborate with community partners regarding opportunities to support local businesses and strengthen the growth of the innovation economy. Also, the city is undertaking over the 2.4 million in park renovation projects that I mentioned, with several slated for completion this construction season that extends into fiscal year 27. Projects include Logan Park, Riverside Avenue, Shade Improvement Project, Clippership Pop-Up Park, Playstead Road Safety Improvements, Tufts Park Upgrades, and phase two of the car park renovation. Park and public space improvements that are in queue next include work at Wright's Pond and Condon Shell, a mini forest at Tufts Park, creating a COVID-19 Memorial Grove, and implementing pieces of the Mystic Shoreline Revitalization Plan, which was developed by the Mystic River Watershed Association. To encourage both residents and visitors to visit and patronize Medford's business districts, the Office of Planning, Development and Sustainability has completed a wayfinding master plan conducted by design firm OverUnder and in partnership with MassDevelopment. The study funded by a Massachusetts Gaming Commission Community Grant aims to improve navigation challenges across all modes of transportation and highlights points of interest in the city through signage and citywide public spaces. Almost done. The public art and historical preservation also remains priorities. With the Council's support, the City unveiled the new Sarah Bradley Fulton Statute outside City Hall, recognizing Medford's Revolutionary War history and creating a new civic landmark in the heart of Medford Square. Throughout the fiscal year, the City continued to expand in the arts and strengthen neighborhood identity through a series of cultural programs and celebrations. Major events supported by the City include the Disability Fair, community concerts, Medford Pride, Winter Extravaganza, as well as numerous multicultural and neighborhood-based events that brought residents together across the community, like the annual Citywide Cleanup, Run Medford, and this Saturday will be our annual Porch Fest. Our new Keep Medford Beautiful chapter is a community effort to organize local volunteers interested in cleaning up and beautifying Medford's public spaces. Members were officially named to the steering committee in March, and the team will continue to work alongside the Department of Public Works and our office into the next fiscal year. For the first time, we've included a rodent prevention line. believe that was also one of your priorities in your memo in the budget as another way to keep our city clean and beautiful. Rodent populations are a concern for all of us and every municipality. We want to ensure that our public health and animal control staff have the resources they need to control and mitigate the situation. In its anticipated funding source, this lapse in fiscal year 27 was the city's American Rescue Plan dollars. The city has been funding a number of contracts and staff positions through this federal relief program for the past five years. We've had to rearrange multiple department budgets to account for items like better teams, used by human resources, and salaries such as our federal funds manager, a disability specialist, and associated salary costs for our communications team. This work wouldn't be possible without the support of the strong leadership team we have built here in Medford and without the City Council's support. Over the past year, we've hired a new elections manager and facilities director, as well as promoted a new library director. We're proud of our financial strategy, which has yielded us a double A plus bond rating and strong admiration from our peers in the form of two consecutive government finance officer association budget awards for the last two years. The finance team was also recognized for the exemplary work compiling the city's annual comprehensive financial report. According to the GFOA, the award represents a significant achievement by a municipality that reflects the commitment of the governing body and staff to meet the highest principles of governmental budgeting. We look forward to putting forth a new budget for fiscal year 27 that meets, if not succeeds, these expectations. As this work highlighted exemplifies the professionalism, dedication and expertise of our incredible staff who worked tirelessly to deliver not only exceptional public service to our community but meaningful improvements that strengthen our city's connections to its residents. Thank you for the time. I know I'm long-winded. But I appreciate having the ability to read most of the what will be in the budget book, although I did cut some out because I feel bad it's so long. And thank you. Welcome, Councilor Lazzaro. And I'm here to answer any questions you may have. I know we have several budgets before you and Chief of Staff Nazarian is also in attendance.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Tenemos preguntas para el alcalde? Veo al vicepresidente del Consejo, Lazzaro.
[Emily Lazzaro]: Hola, quería disculparme por mi llegada tardía. Tenía la impresión de que terminaríamos con las presentaciones del Comité Plenario para el 2 de junio, por lo que tenía una obligación conflictiva esta noche. Además, quiero ser muy sincero en cuanto a que estas reuniones se llevan a cabo desde hace mucho tiempo y que hemos estado revisando los presupuestos para, un par de meses ya. Y esta noche tengo niñera porque mis hijos están en casa y mi exmarido está de viaje de negocios, así que me iré a las 10 p.m. Entonces estos son tres departamentos enormes que están todos en la última El Comité Plenario intervino al final. Esto también sucedió el año pasado. El presupuesto escolar supera los 90 millones de dólares y no lo tenemos, no hay tiempo para discutirlo en una noche. Pero me voy a ir a las 10 porque no puedo pagarle a una niñera para que se quede hasta las 2 de la mañana. Y supongo que volveremos a hablar de ello el 9 de junio, o votaremos a favor. Y son, ya sabes, 630, y aún no hemos hablado de nada. Así que empiezo frustrado. Ojalá pudiéramos. seguir las regulaciones de la ordenanza tal como están escritas. Hay muchas ordenanzas que desearía que pudiéramos seguir tal como están escritas, incluida la Ordenanza de Control Ciudadano sobre la Vigilancia Pública, conocida como CCOPS. Es genial tener al departamento de policía aquí esta noche. No teníamos al departamento de policía aquí la noche que hablamos sobre la ordenanza CCOPS, lo que se supone que debe suceder tal como está escrito en la ordenanza. Eso fue el 20 de mayo y nadie estuvo presente. Cuando se redactan ordenanzas en Medford, la intención es que se hagan cumplir. Así que comencé esta reunión desde un lugar de frustración y sólo quiero ser sincero al respecto. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Tenemos más preguntas? Concejal Mlayne.
[Liz Mullane]: Gracias alcalde por revisar esa lista de diferentes temas para discutir hoy. Una de las áreas que estaba tratando de resolver y me disculpo porque es la primera vez que paso por el proceso presupuestario, pero he estado recibiendo muchas preguntas sobre Medford Family Network y me preguntaba dónde podría ubicarse o descansar dentro de los diferentes presupuestos o dónde podríamos ubicarnos en eso, ya que sé que estamos a punto de finalizar el presupuesto y analizar el presupuesto final este año.
[Breanna Lungo-Koehn]: Algunas cosas sobre Medford Family Network. Yo y la jefa de personal Nina Nazarian hemos estado haciendo el trabajo duro, lo que puede ser la razón por la que nos salvamos los departamentos más grandes, porque obviamente tienen espacio donde estábamos tratando de exprimir algo de dinero para proporcionar más dinero a nuestras escuelas, lo que representa una brecha de aproximadamente $2 millones en este momento. y la red MedFamily que necesita los $240,000. Así que hemos estado haciendo ese arduo trabajo. No tenemos 2,24 millones de dólares, pero tuve una reunión del grupo de trabajo financiero con el presidente Bears, el cónsul Lazzaro, el miembro Master Boney y el miembro Graham del comité escolar. Y discutimos una forma de manejarlo. Así que realmente tengo esperanzas de que al menos podamos cerrar la brecha y luego, con suerte, intentar conseguirles financiación para años adicionales a través de subvenciones y diferentes medios. Pero mañana también tengo una llamada con la Universidad de Tufts. Me comuniqué con Tufts y les pedí que me proporcionaran más. Sé que les dieron una subvención de $5,000 a través de su ronda de subvenciones recientemente, pero les conté la situación y les expliqué por lo que estaban pasando y la pérdida de la financiación que habían tenido durante los últimos 10 años. Y creo que uno de los miembros del comité escolar también contactó a Tufts. Entonces esa llamada es por la mañana. Lo que esperamos hacer, solo una descripción general, es por qué una de las razones por las que vine esta noche es porque realmente he estado digiriendo eso. Memorándum de ocho a diez páginas de su reunión de marzo con todas las prioridades del consejo. Fue muy largo. Todos tenían grandes solicitudes, deseos y necesidades. Realmente estaba tratando de evaluarlos a todos. Durante las últimas cuatro o seis semanas, probablemente haya recibido de cinco a diez correos electrónicos míos en los que pedí a los jefes de departamento que resaltaran cosas que sé que continúan. Usted está muy interesado en los conectores y los enlaces, así que le pedí a nuestra Junta de Salud que simplemente escribiera cómo se va a sostener y cómo vamos a mejorarlo. Has preguntado sobre el uso compartido de viviendas y cómo vamos a implementar la Trabajo del árbol que hemos hecho y queremos ser el día del voluntariado. Así que realmente he intentado responder a sus preguntas en todo momento. Luego estamos trabajando con Nina Nazarian, jefa de personal, mientras realiza audiencias presupuestarias sobre temas adicionales que podríamos estar escuchando. Vamos a hacer lo mismo esta noche y ella y yo nos reuniremos mañana para discutir qué ajustes podemos hacer para el consejo, qué ajustes adicionales podemos hacer para las prioridades del consejo, se los comunicaremos mañana en un correo electrónico con mi disponibilidad para que cualquiera me llame o programe una reunión. Y luego también qué cantidad de dinero podremos dar a las escuelas y a Medford Family Network, algo que espero que Tess nos ayude y que todos estemos de acuerdo sobre cómo manejar el resto que Medford Family Networks necesita para seguir adelante. Así que sólo espero una colaboración durante la próxima semana mediante una o dos llamadas telefónicas si votan sobre el presupuesto el día 9 o si lo presentan y votan el día 23. Es una colaboración esperanzadora y estoy tratando de aceptar todas las solicitudes del consejo y ser considerado y hacer todo lo que yo, lo que podamos, como podamos.
[Liz Mullane]: Seguro. No, y lo aprecio. Sé que hay un vacío que estamos tratando de llenar. Así que supongo que entre la próxima semana comprenderemos mejor dónde podríamos estar al menos para cerrar la brecha este año. ¿Es eso lo que escucharé la próxima semana o algo así? Sí.
[Breanna Lungo-Koehn]: Bueno. Creo que probablemente intentaré enviarte un correo electrónico mañana al final del día con un resumen qué ajustes haremos, qué podemos aportar a las escuelas y a la red familiar. Y luego podemos hablar, o puedes decir que todo esto suena bien o que suena mal, pero haremos lo que podamos. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Tenemos otros concejales diciendo?
[Justin Tseng]: Gracias, alcalde, por venir hoy. Creo que su discurso me entusiasmó por las cosas que hemos hecho en el pasado. Me hace aún más ambicioso soñar en grande sobre lo que podemos hacer con el gobierno de la ciudad, lo que podemos hacer por nuestros trabajadores y también por nuestros residentes. Creo que el consejo entiende que nunca es fácil administrar un presupuesto municipal, especialmente con las presiones de la Proposición 2.5. del aumento de la inflación que afecta también al sector público mucho más que al privado. Por supuesto, hay presiones en todas partes. Creo que, al mismo tiempo, existe una preocupación entre los residentes y los miembros del consejo de que a menudo los presupuestos que recibimos son una especie de vendaje las dificultades de un año y luego simplemente intentar llevarnos al año siguiente. Y la manera de salir de eso es pensar en los ingresos a largo plazo y en ese plan: ¿qué hacemos cuando sabemos que las subvenciones están disminuyendo, qué sabemos cuando Algunas grandes organizaciones sin fines de lucro de la ciudad están perdiendo dinero. ¿Cómo planificamos eso durante unos años? ¿Y cómo nos aseguramos de que la nueva estrategia de crecimiento siga su ritmo? Creo que Transom es una gran adición a la ciudad. Es algo sobre lo que podemos ser realmente optimistas. Pero nos encantaría ver más espejos de popa, más proyectos como ese. Y al mismo tiempo creo que es difícil para el consejo Sabes, creo que con el proyecto de rezonificación, los residentes tenían razón en que tenía que haber una mejor comunicación, tenía que haber más oportunidades para recibir comentarios. Definitivamente tienen razón en eso. Al mismo tiempo, creo que a menudo combinamos eso con la cuestión del ritmo. Y dado el tipo de preocupaciones que tenemos, ya sabes, Las presiones fiscales que enfrenta la ciudad y también el ritmo del tipo de nuevo crecimiento, vivienda y desarrollo comercial para generar ingresos a largo plazo. ¿Podemos describir durante los próximos cinco años qué presiones esperaremos como ciudad y cómo llegaremos a ese plan de ingresos para generar los ingresos necesarios durante los próximos cinco años?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, creo que vamos a experimentar presiones a medida que veamos que los gobiernos federales dan a los estados, incluido Massachusetts, mucha menos financiación. Y a su vez, la financiación que recibimos del estado prácticamente permanece estancada. Y así el porcentaje de lo que recibimos del Estado sigue disminuyendo. Por eso tenemos que ser creativos desde la perspectiva de la ciudad. No estamos en un barco diferente a cualquier otro. comunidad que he estado observando, he estado observando los votos de anulación y los votos de exclusión de deuda aprobados y fracasados en comunidades de todo el Commonwealth. Y mis colegas, alcaldes y administradores municipales, están realmente luchando, especialmente si tienen votos que fracasan. Pero creo que el trabajo que este consejo Lo que la oficina de planificación y mi oficina están haciendo para rezonificar de la manera correcta definitivamente allanará el camino para un nuevo desarrollo. También tenemos, creo, siete desarrollos que son como travesaños, aunque no todos tienen un componente comercial, pero está el desarrollo Mystic Valley Parkway que tiene cerca de 300 unidades. Ese era un 40B. Tenemos la Davis. desarrollo de la empresa son otras casi 300 unidades. Eso está en Fellsway. La estación KISS 108 justo al lado de Wellington Tee es otro desarrollo a gran escala en el que hemos estado trabajando, así como la ubicación de Cappy. Eso será, creo que agregaron 50 unidades más, así que creo que eso está más cerca de 350 más. Y hay algunos más que no están en mi cabeza, pero hemos estado trabajando activamente en ello. Además de la revisión de la zonificación, también estamos trabajando en el Estudio de Transformación de Wellington. Tenemos una empresa que nos ayuda a crear, por supuesto, uso mixto, pero comercial e industrial para asegurarnos de mantener nuestra base impositiva comercial y aumentar lo que tenemos. Desafortunadamente, creo que teníamos ocho empresas o proyectos en cola que estaban Desarrollos de ciencias biológicas de pequeña a muy gran escala que no tuvieron éxito debido a la financiación y la saturación del mercado. Creo que eso se debe a que la ciudad no comenzó a considerar las ciencias biológicas ni a intentar obtenerlas activamente hasta 2020 y ya era demasiado tarde. Entonces, entre el estudio de transformación y lo que estamos haciendo en West Medford, tenemos un estudio de West Medford, la rezonificación, yo negociando con la Comisión de Desarrollo de Mystic Valley y obteniendo esos $1.3 millones, sacando esas dos parcelas del programa piloto e inscribiéndolas en las listas de impuestos de Medford para que podamos obtener el nuevo crecimiento. Estoy tratando de ser lo más creativo y trabajador posible para Tratar de sostener el presupuesto que tenemos y aumentarlo tanto como podamos debido a que el gobierno federal y el gobierno estatal no nos están proporcionando tanto como realmente necesitamos.
[Justin Tseng]: Sí. No, quiero decir, creo, sí, creo que es justo decir que no lo están haciendo. lo que comunidades como la nuestra necesitan. Pero supongo que tengo dos seguimientos además de eso. Lo primero es que, como usted señaló, creo que estábamos un poco atrasados en lo que respecta a las ciencias biológicas. ¿Qué lecciones estamos sacando de esto en términos de considerar nuevos desarrollos industriales y comerciales en la ciudad? Y la otra pregunta es más concreta. ¿Tiene proyecciones de cuántos nuevos ingresos de crecimiento generarían esos proyectos que ha observado? Y también sería útil verlos en relación con lo que esperamos que aumenten los seguros y las pensiones en los próximos años. Y si tienes esos números.
[Breanna Lungo-Koehn]: No los tengo en mente, pero creo que podríamos proporcionárselos si es director financiero. Absolutamente. Sí. Tomaremos nota de ello.
[Justin Tseng]: Excelente. Y luego la primera pregunta sobre el comercio y las lecciones que hemos aprendido.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, entré en 2020. Y desde que asumí el cargo fue cuando realmente comencé a intentar incorporar las ciencias de la vida, porque realmente estaba comenzando a expandirse. Y estabas viendo la apertura de edificios de ciencias biológicas en algo más que Cambridge. Pero cuando tuvimos esos probablemente ocho desarrollos en cola, Acabas de ver durante 2022, 2023, cada uno perderá financiación debido a la saturación del mercado. Creo que muy pronto recibirán una presentación sobre el Estudio de Transformación de Wellington, y nuestro enfoque principal es la industria comercial en lo que se refiere a garantizar que Wellington se mantenga fuerte con nuestro crecimiento comercial. y agrega, ya sabes, crecimiento adicional a esa ubicación. Ese es uno de los estudios más importantes que estamos haciendo en este momento. Pero todos los días lo intentamos, creo que acabo de firmar una carta apoyando la subvención para la tienda vacante. Por eso estamos intentando activamente generar negocios comerciales.
[Justin Tseng]: Sí, quiero decir, creo que es útil saberlo. Solo quería señalar, ya sabes, mientras hablamos sobre Wellington, ya sabes, es un lugar que me apasiona mucho, un lugar al que llamo hogar. Y solo quiero asegurarme de que estemos realizando esta próxima ronda de crecimiento antes de que sea demasiado tarde. Bien. Y, ya sabes, a veces me preocupa que alargar demasiado las cosas nos haga perder el tren. También tenía algunas preguntas sobre el proceso presupuestario en sí. Creo que en la última reunión escuchamos que algunos jefes de departamento, tal vez muchos jefes de departamento, recibieron el presupuesto propuesto aproximadamente al mismo tiempo que el consejo o justo antes, y que no hubo necesariamente el intercambio que esperábamos. ¿Qué pasó en el proceso presupuestario entre las personas que elaboran el presupuesto y los departamentos individuales que hacían las recomendaciones? ¿Es eso? preciso. Y creo que, además de eso, teníamos una preocupación muy específica que descubrimos durante, cuando estábamos evaluando el puesto de mensajero de la ciudad, que queremos convertir en un puesto de servicios constituyentes y modernizado para que sea más útil para el siglo XXI. Creo que el presidente del consejo podría haber Acabo de hacer algunas recomendaciones sobre dónde podríamos encontrar financiación dentro del departamento. Y esencialmente la idea era repensar, reestructurar el departamento legislativo para que pudiéramos tener esa persona extra, pudiéramos financiar esa persona extra y también modernizar en total la visión de cómo hacemos las cosas. Y luego creo que el presupuesto que recibimos tenía todos los recortes pero ninguno de los reajustes. Básicamente, creo que esta es la segunda parte del proceso presupuestario. Parecía que no había comunicación para entender el tipo de razón detrás de por qué se hicieron recomendaciones para ciertos recortes. Y creo que lo que dijimos en el consejo la semana pasada fue que nos preocupaba que si este es el enfoque, nos preocupa que los jefes de departamento no estén realmente incentivados a hacer planes más audaces para el departamento porque podrían estar preocupados de que podrían hacer ciertos recortes de partidas individuales o recortar recomendaciones para reestructurar el departamento, pero no obtendrían el tipo de ventaja al final. para financiar esa reestructuración. Y supongo que tengo curiosidad por saber cuál es su enfoque respecto del proceso presupuestario.
[Breanna Lungo-Koehn]: Claro, sí. Empezaré con tu primera pregunta. Creo que a finales de febrero, marzo y abril, dentro de las seis semanas posteriores a ese período, nos reunimos con cada jefe de departamento durante una o dos horas. Mi jefe de gabinete y yo les damos un espacio de dos horas. Así que creo que tal vez dijimos cuatro o cinco por semana. Y no lo hicimos, en ese momento no sabemos a dónde van a llegar las escuelas. No les pedimos que hacer cualquier corte en ese momento. Les preguntamos cuál es su propuesta de presupuesto y gastos solicitados y requeridos. Lo asumimos todo. Hacemos preguntas. Hacemos nuestra debida diligencia y revisamos lo que necesitamos revisar. Y luego, una vez que llegue el presupuesto escolar, averiguamos cuál es la brecha. Este año, sólo hubo un presupuesto presentado, lo que representaba un déficit de 6 millones de dólares. En ese momento supimos que eso se debía a que se basaba en lo que el comité escolar quiere saber, cuál es el las escuelas necesitarían si tuviéramos todo, ya sabes, todo el dinero del mundo. Entonces esa fue una brecha de $6 millones. Pero ni yo ni mi jefe de gabinete sabíamos, ni yo mismo sabíamos, cuál era la brecha real. Así que no había nada que pudiéramos hacer en cuanto a tocar los presupuestos para tratar de reducir los presupuestos de la ciudad hasta que supiéramos cuál era esa brecha. Y eso vino probablemente, Llegó más tarde de lo que nos gustaría, pero obviamente todos están trabajando duro entre bastidores. Una vez que tuvimos eso, no revisamos cada presupuesto. Simplemente no tenemos tiempo. Estoy en cuatro, cinco, seis, siete reuniones al día. Como Nina y yo pudimos programar Dos o tres horas por semana en nuestro calendario donde repasamos a principios de semana, repasamos los presupuestos que íbamos a presentar la semana siguiente. De algún modo determinaríamos dónde estábamos una vez que supiéramos cuál era la brecha, los 2,24 millones, que era bastante reciente. Y luego lo finalizaríamos un miércoles y se lo entregaríamos al jefe del departamento un jueves. Y sí, los jefes de departamento tuvieron tal vez casi una semana, un poco menos de una semana para revisar sus presupuestos, hacer preguntas, retroceder y ver si podían cambiar las cosas. Y fuimos bastante dóciles. Sabiendo que tenemos que decirles a nuestros jefes de departamento que tenemos un déficit de casi $2,5 millones, este no es un año abundante. Es, ya sabes, creo que nos sentimos muy mal por nuestros jefes de departamento porque, ya sabes, tenemos que reducir esta partida y decirles que necesitan, ya sabes, usar efectivo gratis en el futuro o. Así que tomamos algunos presupuestos por semana mientras los presentábamos y se los entregábamos al consejo. Esa es mi respuesta. Es un proceso muy tedioso.
[Justin Tseng]: Usted mencionó la brecha y tengo curiosidad por saber: ¿tienen una estimación de cómo será el efectivo libre después del presupuesto, después del presupuesto propuesto y después de las transferencias propuestas? ¿Tiene una estimación del monto?
[Nina Nazarian]: Gracias. Es algo muy difícil de responder en este momento. Sé que los funcionarios de finanzas de todo el estado se esfuerzan mucho por no comprometerse con ese tipo de preguntas, y no voy a querer poner a nuestro director de finanzas en la posición de No voy a obligarlo a responder ese tipo de preguntas en este momento, pero puedo decirles que todavía estamos analizando las transferencias que deberán realizarse y que tendremos esa información en la reunión del 23 de junio. Así que probablemente será lo más temprano. Probablemente podríamos echarle un vistazo a ese tipo de cosas. En realidad, los ingresos afectan el proceso tanto como lo hacen los retornos, y también existen otros factores importantes. Entonces es muy difícil responder a esa pregunta. No sé si alguna vez hemos intentado responder eso a mitad del año fiscal, mucho menos incluso cuando el año fiscal ya está cerrado. Eso es lo que tengo entendido, concejal Tseng. Estás preguntando cuánto cerraríamos el año fiscal 26 en términos de efectivo.
[Justin Tseng]: Claro, claro, sí. Bueno, también tengo curiosidad, bueno, creo que esto es más una cuestión de todo el consejo, pero sé que los concejales han planteado la idea de la preocupación de que estamos gastando mucho en costos legales, mucho en litigios y acuerdos. Creo que muchos de nosotros personalmente en Nuestras interacciones personales con KP Law no han sido las más impresionadas por el producto del trabajo, incluso cuando se trata simplemente de revisiones de ordenanzas. Y creo que en la última reunión se nos señaló que gran parte del costo no está en el tipo de departamento legal, el presupuesto del departamento legal, sino en tipo de servicios profesionales para diferentes departamentos. por fuego cuando manejan sus casos. Creo que le solicitamos al Jefe de Gabinete Nazarian si podíamos ver antes del presupuesto cómo era ese desglose, creo que especificamos el departamento de bomberos, pero me preguntaba si podríamos obtener esa información de ustedes antes del presupuesto.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, creo que tenemos esa solicitud. Tenemos esa solicitud. Sé que lo hemos analizado en el pasado y solo quiero reiterar dónde nos encontramos. Creo que evaluamos en 24 o 25 y gastamos alrededor de $ 400,000 en total en costos legales. Evaluamos alrededor de 16 comunidades en ese momento. Éramos los más bajos o los segundos más bajos en costos legales. Cuando lo comparamos específicamente con Malden, Malden, que es muy similar a la ciudad de Medford, está gastando $1,2 millones en su presupuesto legal. Hoy aprendí que ciudades como Lowell tienen 10 personas en su departamento jurídico. Están gastando cerca de dos millones y pico en presupuestos legales. Tuvimos un par de casos en los que gastamos un poco más de dinero en el año fiscal 25, 26, pero tuvimos que defender esos casos. Tuvimos que hacerlo. Sé que KP Law ha revisado, y me disculpo si no está satisfecho con los servicios, pero recientemente han revisado más de 20 ordenanzas. para el ayuntamiento, y sé que le ayudaron con el litigio de BJ y mucho más, pero siento que estamos recibiendo un buen servicio. Más de 30 abogados municipales especializados en cada área. Tengo jefes de departamento que han llegado a mí nerviosos por el recorte de sus presupuestos legales. Uno vino a verme ayer cuando lo vi en las escaleras y me dijo: Llamo al departamento legal, a nuestro asesor legal, varias veces por semana. ¿Qué voy a hacer? Manejemos esto. Realmente espero poder explicarle al consejo que esos servicios no los usamos en exceso, sino que los usamos para la zonificación. Utilizamos la ley KP. Si no tuviéramos a Chirin de KP Law, nunca habríamos firmado un acuerdo con Transom para reconstruir nuestros lotes subutilizados. A nivel de personal, y sé que ahí es donde llegamos Es posible que ciertos departamentos se opongan a ello porque estamos en el negocio de responsabilizar a las personas. Entonces sé que es incómodo. Es algo a lo que la ciudad no estaba acostumbrada antes de que yo llegara. No había recursos humanos. Y lo hacemos. Necesitamos que. Para mantener seguros a nuestros residentes, créanme, puedo darles algunos ejemplos. Puedo enviarte algunos ejemplos de personal mañana que te dejarán boquiabierto. De hecho, tengo algunas fotografías de las cosas con las que tenemos que lidiar. Nuestra oficina de DEI llama al departamento legal probablemente cada dos días. Son todos los departamentos los que utilizan, probablemente soy yo el que menos si tengo que ser honesto, pero no sé qué haríamos sin servicios legales si se eliminaran del presupuesto. Intentamos negociar las tarifas. Intentamos negociar la retención mensual. el anticipo mensual. Tratamos de ser conscientes de lo que gastamos en asuntos legales. Tenemos al jefe de policía entrando y saliendo de los tribunales cuando no otorga una licencia para portar armas y lo demandan a diestra y siniestra. Y Janelle de KP Law es especialista en esa área. Pero quiero decir, la lista sigue y sigue y sigue.
[Justin Tseng]: Sería útil ver qué información tiene para nosotros. Sé que tenemos la solicitud de la FOIA por la que todos votamos y sería útil recibirla lo antes posible. También tengo curiosidad sobre cuál es el plan para dotar de personal al puesto de abogado de la ciudad. Me di cuenta de que en las propuestas de presupuesto se ha recortado el salario, aunque creo que una de las principales razones dadas por las que no pudimos contratar a uno fue que nuestro salario justo no era competitivo. ¿Qué salió mal con la estabilidad del departamento? Porque sé que tuvimos uno por un tiempo. ¿Y cuál es el plan para estabilizarlo?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, si el consejo quiere que volvamos a publicar, creo que probablemente estará en el correo electrónico mañana. Ya sabes, si podemos permitir que nuestros jefes de departamento llamen un abogado al que están acostumbrados a llamar en Coleman y Page para el año fiscal 27, nos comprometeremos a publicar el trabajo. Y si eso es lo que el consejo quiere en cuanto a llevarlo al paso cinco en el presupuesto, creo que estamos dispuestos a hacerlo. Esa será una discusión para mañana.
[Justin Tseng]: Excelente. escuchamos de la biblioteca en la última reunión. Y su principal prioridad, al parecer, y creo que es una prioridad muy justa. Sé que la gente ha buscado puestos de bibliotecario en todo el estado y en Medford simplemente querían trabajar aquí y simplemente no es aceptable para ellos cuánto. nuestro salario era más bajo. Hemos oído que cobramos 11 dólares por hora según los estándares regionales. $ 8 por hora nos acercaron lo suficiente como para ser competitivos. Creo que la junta directiva podría haber pedido cuatro dólares más por hora. Y el tipo de propuesta que recibimos fue de $2 más por hora. Y la diferencia entre $2 por hora y $4 por hora es $20,000. Solo tengo curiosidad por saber por qué elegimos $2 y qué nos llevaría, ¿qué se necesitaría para llegar a los $4?
[Breanna Lungo-Koehn]: Eso también está en nuestra lista para mañana. Creo que al revisar cada presupuesto, lo que tengo en mente, ya sabes, por supuesto, MedFamily Network, pero la mayor parte de lo que tengo en mente mientras presido el comité escolar y entiendo lo costoso que es financiar nuestro departamento escolar. Creo que cada vez que miro un presupuesto, trato de ser razonable y justo en algo como el aumento de salarios. Esa es una conversación que también tenemos con nuestro director de recursos humanos para asegurarnos de que la estamos evaluando en todos los que no están sindicalizados y trabajan a tiempo parcial. Tratamos de asegurarnos de que somos justos y equitativos. Pero sí, en última instancia, tratar de dar a las escuelas todo lo posible estuvo, siempre está, en mi mente cuando oigo hablar de una brecha de $2 millones. Pero eso es algo que vamos a evaluar mañana. Porque sabemos que es una prioridad del consejo.
[Justin Tseng]: Me alegra saber que lo estás reevaluando. Supongo que tengo curiosidad por conocer las métricas, como cuando se evalúan estos aumentos salariales. Creo que hay ciertos grupos de trabajadores en la ciudad que históricamente han sido Quiero decir, enormemente mal pagado. Creo que hay un argumento para todos los trabajadores, por supuesto, pero, ya sabes, los paraprofesionales y el personal de la biblioteca. Tengo curiosidad acerca de las métricas que se utilizan para evaluar qué constituye un aumento justo. ¿Qué preguntas están haciendo ustedes?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, quiero decir que nuestra directora de recursos humanos dirige esas discusiones, pero evaluará a otras personas que trabajan a tiempo parcial para esa otra persona específica de la ciudad que trabaja a tiempo parcial. Entonces, si te dan algunos trabajadores a tiempo parcial. Aumento del 12%, que es lo que creo que es cercano a los $2 por hora, ¿qué le están dando a todos los demás empleados a tiempo parcial en la ciudad y por qué es justo? Luego tenemos que evaluarlo con nuestro personal sindical y qué porcentaje si obtienen el 2,5%, ya sabes, ¿Cómo van a responder cuando escuchen que alguien más está ganando el 11%? Pero también echamos un vistazo a nuestro estudio de composición y clase, cuando las posiciones están sobre nuestra mesa para ser revisadas. Tomamos en cuenta una gran cantidad de cosas, principalmente dirigidas por nuestro director de recursos humanos y tratando de ser razonables y justos, basándonos en nuestro estudio de compensación y clase y lo que actualmente ofrecemos, proporcionamos y pagamos a todo nuestro personal, personal de trabajo.
[Justin Tseng]: Sí, entiendo mirar los aumentos porcentuales, pero, por supuesto, muchos trabajadores de la ciudad están comenzando con una base muy baja en comparación con lo que pagan nuestros vecinos de la región. Solo digo que eso es algo que yo también consideraría, y recomendaría hacerlo cuando hagamos esas valoraciones.
[Breanna Lungo-Koehn]: Aparte de Somerville, Cambridge y Boston, con quienes es realmente difícil competir, porque Somerville, creo que la participación probablemente será de alrededor de $170 millones con su presupuesto, más de lo que tiene Medford, nuestro estudio cooperativo clásico no incluyó esas tres ciudades y pueblos, y estábamos en el término medio o superior para la mayoría de nuestros salarios.
[Justin Tseng]: ¿Hubo alguno que fue particularmente bajo o muy alto?
[Breanna Lungo-Koehn]: Descubrimos que los tres que ya les propusimos eran los que estaban más fuera de lugar y eso es lo que estábamos tratando de arreglar este año. Por eso tienes la propuesta para ti. Y luego, durante el verano y el otoño, evaluaremos la posibilidad de adoptar un nuevo plan. alejarse del sistema CAF y pasar a un nuevo sistema y, potencialmente, especialmente si el presupuesto lo permite, crear uno o dos pasos más para los empleados. Pero ese será nuestro proyecto del año fiscal 27. Pero lo hicimos, descubrimos que esos, esos tres eran los más fuera de control, por lo que probablemente tuvimos ocho, ocho reuniones sobre ellos para tratar de ser lo más justos posible con todo nuestro personal.
[Justin Tseng]: Excelente. Algo con lo que creo que todos en esta sala están de acuerdo es en la necesidad de ejecutar el plan de manejo forestal urbano. Creo que el memorando que recibimos decía que 200 árboles por año no son suficientes para detener la disminución del dosel en esta ciudad. El plan recomienda llegar a 400 por año para 2030. Hemos obtenido más plantaciones por año a través de subvenciones, pero el plan también recomienda agregar un forestal urbano y dos trabajadores, que no están en este presupuesto. Sabemos que el guardián de los árboles se jubila. Creo que eso fue...
[Breanna Lungo-Koehn]: Retiré al guardián de árboles y creo que Tim hará la presentación esta noche, así que quizás él sea el mejor para responder algunas de estas preguntas, pero creo que tenemos algunos candidatos realmente buenos y tengo muchas esperanzas de que el nuevo candidato también sea arbolista, que es un nuevo requisito que agregamos a la descripción del trabajo y creo que será muy beneficioso.
[Justin Tseng]: Sí, creo que agregar el requisito de arbolista es un buen paso adelante. Creo que lo que muchos de nosotros tenemos un poco de curiosidad es cuál es el plan para alcanzar las metas establecidas en el plan durante los próximos tres a cinco años. No parece que se esté haciendo mucho en este presupuesto necesariamente para lograrlo. Por supuesto, podemos citar toneladas de presiones financieras. Pero, ¿cuál es el plan para los próximos años para llegar allí?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, quiero decir, este año creo que necesitamos dimensionar el departamento correctamente en lo que respecta a conseguir un nuevo gerente y realmente administrar el departamento que tenemos ahora y seguir un buen camino. Creo que, en el futuro, verán muchas mejoras y mejoras en la productividad laboral. Empezamos ahí y luego podremos evaluar la próxima temporada. Cada año tenemos una lista de entre cinco y 15 nuevos puestos solicitados a los jefes de departamento. Entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo. El año pasado fue la recreación y tal vez otro más. Este año sumamos los tres o cuatro salarios que tienen porcentajes cubiertos por ARPA más todos nuestros contratos. Así que estamos tratando de meter mucho dinero en un solo bote.
[Justin Tseng]: También tengo curiosidad y me remito a los especialistas en inclusión que recomendamos en nuestras recomendaciones presupuestarias. También noté que en el presupuesto de la escuela para esta noche, podemos llegar a la parte de la escuela con las escuelas. Lo que hubo, pero no hay vacantes. puestos no financiados que nos gustaría ver, que creo que a la comunidad le gustaría ver con respecto a la inclusión. Por supuesto, cuando hablamos de especialistas en inclusión, mucho de eso es muy diferente de lo que hace DEI. Y creo que es por eso que también queremos ver inversiones en eso para asegurarnos de que los niños participen en la sociedad y las escuelas, que los residentes participen en la sociedad y las escuelas. ¿Cuál es el plan para que podamos cubrir esas necesidades?
[Breanna Lungo-Koehn]: He estado conversando un poco por correo electrónico con el concejal Leming durante los últimos días y creo que existe la oportunidad de agregar un poco al departamento de recreación para atender una de sus inquietudes. agregar programación más inclusiva. Así que vamos a analizarlo mañana porque sabemos que es una prioridad del consejo. No, Kevin ahora tiene dos miembros adicionales del personal que también dirige. Así que creo que un enfoque gradual es la forma en que podremos manejarlo. Agregar 100.000 nuevos puestos, simplemente, no puedo, es difícil cuando sabes que hay un déficit en el presupuesto del departamento escolar.
[Justin Tseng]: He hecho muchas preguntas. Supongo que el último, con suerte, nos permitirá abordar el tema más tarde esta noche. Hemos estado hablando de la brecha para las escuelas. Creo que son más de 2 millones. 2.18 es el número que tengo. Pero si la ciudad no cierra esa brecha, que las escuelas públicas han indicado que necesitarán revisar la dotación de personal de las escuelas secundarias y los puestos auxiliares de educación especial. ¿Cuál es esa brecha, si no la financiamos, cuál es la alternativa? ¿Cómo evitamos estos despidos y cómo nos mantenemos fieles a lo que votaron los votantes en 2024?
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, no tenemos $2 millones para cerrar la brecha, así que estoy abierto a sugerencias ahora que, después de esta noche, habrías revisado todos los presupuestos de la ciudad, creo. Así que buscaría sugerencias del consejo sobre dónde podría reasignar el dinero. Lo hemos hecho, quiero decir, estoy recibiendo críticas por algunas de las cosas que he eliminado y estoy tratando de ser reflexivo, considerado y justo en todos los ámbitos. No es fácil ni cómodo, pero estamos haciendo el trabajo y, ya sabes, estamos haciendo todo lo posible para tratar de explicárselo a todos nuestros jefes de departamento. Explique el motivo, pero las ciudades y los pueblos están pasando apuros, y los aumentos de costos y gastos, como mencioné antes, estamos haciendo lo mejor que podemos.
[Justin Tseng]: Dejaré hablar a otros concejales. Sé que he monopolizado mucho tiempo. Por supuesto, las preguntas están en la lista, pero siempre podemos chatear sin conexión.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, absolutamente. Te enviaré un correo electrónico mañana y podemos fijar una hora.
[Zac Bears]: ¿Tenemos preguntas de algún otro Concejal? Tengo algunos. Menos que tú. Me lo llevo. Voy a intentar mantenerlo reducido a tres puntos y medio. Bueno.
[Breanna Lungo-Koehn]: Suena bien.
[Zac Bears]: Entonces, ya sabes, creo que volviendo a, y esto se refiere a la pregunta sobre el departamento legal, ¿verdad? En la ordenanza presupuestaria, algo de lo que hablamos fue de reuniones financieras trimestrales y de ver las órdenes judiciales con regularidad. No hemos podido seguir así. Creo que solo hicimos eso para el primer trimestre de este año. Tendría que volver atrás y mirar mi correo electrónico. Quizás tengamos algo para la Q2. No estoy 100% seguro. Entonces.
[Breanna Lungo-Koehn]: Y podemos hablar con nuestro director financiero sobre eso.
[Zac Bears]: Sí, y entiendo que hay problemas de capacidad en toda la ciudad y el gobierno de la ciudad, pero creo. Creo que la razón por la que estamos donde ahora hacemos las preguntas que hacíamos sobre el presupuesto del departamento jurídico es que esos costos están dispersos. Parece que esos costos se distribuyen entre diferentes departamentos. Cuando hablamos con el jefe, dijo que los gastos reales en su línea de servicios profesionales reflejaban algunos costos legales. Cuando escuchamos de usted esta noche, otros departamentos están utilizando los costos legales. Entonces, ya sabes, el presupuesto del departamento jurídico, cuando fue, cuando la mayoría de las cosas estaban sucediendo en ese presupuesto, ese presupuesto reflejaba el costo de nuestros servicios legales. Ahora parece que esos costos están en todo el presupuesto de la ciudad, en los diferentes departamentos. Es difícil reunir esa información para entenderla, y eso es justo antes de que lleguemos a acuerdos potenciales. No tenemos la información que usted tiene sobre, en muchos casos, ciertas decisiones, ¿verdad? Pero parece que cuando escuchamos Escuchamos de la gente que se perdieron los arbitrajes, que se estaban produciendo acuerdos y no entendemos de dónde viene eso en el presupuesto porque no vemos las garantías trimestralmente. No vamos a tener esas reuniones de actualización. Está repartido por todo el libro mayor. Creo que terminamos en el lugar en el que nos encontramos ahora, donde tenemos una especie de déficit de confianza. Y, ya sabes, creo que incluso cuando miramos Recuerdo estar sentado, creo, aquí en 2024 y decir, bueno, no haremos transferencias de fin de año, por lo que el presupuesto legal es un presupuesto legal. Le estaba diciendo eso a George, ¿verdad? Y desde entonces, parece que tal vez me equivoqué en eso, en cuanto a cuáles son exactamente nuestros costos legales, cuál es la exposición. Y creo que mucho de eso viene a, ya sabes, una falla en el proceso y el intercambio de información y, en algunos casos, la forma en que se compila esa información, y creo que la razón por la que les presentamos una solicitud tan sólida de información legal fue para decirles: reunámoslo todo y luego podremos tener una comprensión completa de cuál es el panorama allí. Y realmente creo que se debe a algunos problemas de proceso relacionados con el hecho de que no tenemos la información que nos gustaría ver. Entonces tengo entendido que muchos departamentos utilizan servicios legales. Creo que hay siete opiniones diferentes en este consejo sobre nuestras diferentes interacciones individuales con diferentes personas como KP en diferentes proyectos y dependiendo de, ya sabes, Hay muchos factores diferentes sobre cómo sucedió eso. Ciertamente he realizado un buen trabajo con algunas personas de KP. También he tenido muchos problemas con algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, ¿verdad? No quiero vernos en una situación en la que vayamos mes a mes con el presupuesto del departamento jurídico. No creo que ese sea el trabajo que ninguno de nosotros quiera hacer. Pero creo que lo que el concejal Tseng estaba tratando de difundir y lo que creo que muchos de los concejales han dicho es que con el desglose de la información, no tenemos la información que necesitamos. para entender realmente lo que estamos aprobando, ¿verdad? Entonces solo quería decir que fue un punto y medio. Y ahora tengo más razón y las otras dos son más preguntas. Pero solo quería brindar más contexto sobre eso y tal vez podamos llegar a alguna parte. Y haré una pausa si quieres.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, no, agradezco tus comentarios. Gracias, presidente Bears. No tenemos nada que ocultar. Realizamos cualquier acuerdo por parte del consejo que supere los $2,500 y obtenemos su aprobación. Ni siquiera creo que sea la ley, pero lo hacemos. Queremos ser transparentes y abiertos. Hemos podido negociar algunos reclamos muy, muy grandes hasta lo que considero casi unos centavos en comparación con lo que las demandas exigían inicialmente a través de una buena representación legal. Llevamos muchos años pidiendo a los jefes de departamento que Pague por lo que están usando a KP o Jonathan Silverstein para la zonificación o cualquier otro abogado que pueda usar un departamento. Aparte del anticipo y tal vez algún otro financiamiento que podamos tener en el presupuesto del departamento jurídico, lo hemos estado haciendo durante varios años. Es la razón por la que cuando lo evaluamos en 2023 y 2024, 2023, 2024, Compilamos ese número. Uno de esos años, fueron esos 400.000. Eso se compiló no sólo del presupuesto legal, sino de cada departamento que gastó dinero en honorarios legales. No estamos tratando de no ser transparentes. Creo que todas las ciudades y pueblos gastan dinero en honorarios legales. Cada ciudad y pueblo está siendo demandado y nosotros nos quedamos defendiendo estos reclamos. Pero sería perjudicial para nosotros si No podemos continuar haciendo eso en el nuevo año fiscal. Creo que tenemos la solicitud de registro público. Nina tiene la cantidad de documentos que está produciendo y cuánto tiempo nos llevará hacerlo a algunos de nosotros, principalmente a nuestro asistente administrativo en el departamento jurídico. Se los proporcionaremos tanto como podamos cada semana o quincenalmente. Simplemente no vamos a poder lograrlo, quiero decir, llevará meses. Si retira todos los reclamos, sí, llevará meses.
[Zac Bears]: Bien. Y creo que le llevará meses sacarlo y luego probablemente semanas y meses para que nosotros lo tomemos todo, lo volvamos a evaluar y lo pongamos en el formato informativo en el que queremos entender la información. Y creo que le dije esto al Jefe de Gabinete Nazarian, como que aquí hay una alternativa basada en la resolución original, que es elaborar un informe para que podamos ver toda la información de la manera que necesitamos verla. Y creo, ya sabes, algo que ha cambiado para mí, no hablaré por nadie más en el consejo, es simplemente, creo, una serie de anuncios, ciertamente de personas que presentan reclamos contra la ciudad que, ya sabes, la ciudad ha perdido un arbitraje o reclamo muy importante, ¿verdad? Tal vez la ciudad sea atractiva. ¿Sabes? ¿Cuánto va a costar eso? Y si hay elementos de esto que deben discutirse en una sesión ejecutiva o elementos de esto que no creen que puedan discutirse con nosotros, creo que debemos encontrar una manera de comunicarnos porque vemos sorpresas en muchos de los anuncios sobre el costo de los servicios legales para la ciudad. Y sin eso, creo que se nos ocurre algún tipo de Con un proceso regular y claro para crear el informe que estábamos solicitando en enero o febrero, tal vez podríamos aliviar algunas de las preguntas sobre los registros públicos. Obviamente, el tiempo corre para eso, ¿verdad? Entonces. Sí.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, tenemos que centrarnos en eso por ley, así que dónde ponemos nuestra energía. lo que nos queda de energía después de hacer el presupuesto y la zonificación y Medford Square, todo eso con la solicitud de registros públicos porque luego tuvimos que pedir una extensión y ha sido mucho trabajo tratar de determinar cuánto tiempo tomará. Lo único que agregaré es que cuando ganamos un caso o lo resolvo, tuvimos un caso que La demanda era de alrededor de 1,5 millones de dólares y luego llegué a un acuerdo. Me llevó un año, pero lo resolví por 28.000 dólares. No salgo al cine y me jacto de ello. Podríamos decírselo en una sesión ejecutiva, pero no voy a decirlo, mire lo que hicimos. Mire cuánto le ahorramos a la ciudad en dinero de reclamaciones. Pero sí, tienes al menos un sindicato. representación que sí lo hace. Hacen vídeos. Entonces no, no ganamos todos los casos, pero estamos trabajando incansablemente para tratar de mantener los costos bajos y negociar acuerdos muy duro. Podría, ya sabes, recibir una declaración y, en lugar de conformarme a veces, preferiría pasar por una declaración de uno, dos o tres días porque sé que eso conducirá a lo mejor para la comunidad. Entonces sí, no, no estoy alardeando buenas negociaciones. No estoy alardeando de nada de lo que ganamos. Pero sí, de vez en cuando verás representación de algún sindicato que se jacta de ello. Y como dije, no los ganamos todos. No lo pretendo. Somos un municipio y nos demandan por cualquier motivo. Y estamos haciendo todo lo posible para defendernos y llegar a un acuerdo cuando sabemos que necesitamos llegar a un acuerdo, recibir asesoramiento legal de Con un abogado diferente, KP no maneja la mayoría de nuestros ciertos tipos de reclamos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Estaré feliz de discutir diferentes acuerdos con cualquiera de ustedes. Me complace discutir asuntos de personal con los que estamos tratando y para los que necesitamos asesoramiento laboral en cualquier momento.
[Zac Bears]: Bien. Y aprecio tu perspectiva al respecto. creo que Lo que escuché de mis colegas y creo que en las resoluciones que enviamos sobre este asunto es, y siento que lo hemos articulado y si hay maneras en que podemos tratar de aclarar la articulación de la información, ya sabes, y simplemente mencionaste uno de los otros puntos, ¿verdad? ¿Quiénes son los proveedores con los que trabajamos? ya sabes, ¿dónde están sus costos, dónde vemos sus costos en las diferentes líneas del presupuesto? Cuando vemos una pérdida, ¿dónde la vemos? No quiero que te jactes necesariamente de haber ganado, pero creo que, ya sabes, probablemente habría algunos datos valiosos para poder indicar tu punto, como aquí estaban los Aquí estaban las afirmaciones a las que podríamos habernos enfrentado versus aquí es donde terminamos, ¿verdad? Y tal vez sea un acuerdo, pero lo explica, ¿no? No tenemos esa información. El contexto no está ahí. Y en cuanto a su punto, ya sea uno de nuestros sindicatos de empleados o empleados o residentes en línea, como lo hace la gente, ya sabe, la gente está difundiendo información y enmarcando esa información de la manera que quieren enmarcarla y para nosotros, creo que ha quedado bastante claro para mí que los siete no sentimos que la ciudad nos haya dado ni siquiera a nosotros la información para poder explicar adecuadamente este tema. Entonces, ya sabes, y obviamente mi esperanza siempre será que no sea un problema que tal vez pensamos que es, pero no tenemos la información para responder eso y creo que es por eso. Algunos Concejales hicieron las propuestas que hicieron en la reunión anterior sobre el presupuesto legal.
[Breanna Lungo-Koehn]: Entiendo. Gracias.
[Zac Bears]: Está bien. Mis otras dos cosas son relativamente rápidas. Creo que simplemente intentamos reducir todo el presupuesto en sus dos partes más importantes, que son el déficit y las previsiones. Si queremos comenzar con el déficit, supongo que mis dos preguntas serían, y si no tienen las cifras frente a ustedes, ya sabes, ¿cuál fue el déficit total según los presupuestos presentados, verdad? Entonces, al igual que en el lado de la ciudad y la escuela, creo que tenemos eso en el lado de la escuela. Tengo un montón de números de presentación aquí, pero, ya sabes, ahora mismo parece que después de toda su reducción de varios millones de dólares, todavía hay 2,1 millones de su lado. y Así que creo que probablemente comenzó en algún lugar del rango de los 6 millones de dólares, a partir de las presentaciones. Entonces ese es un trabajo bastante significativo. Y luego supongo, no necesariamente en lo que nos llegó, sino en base a los presupuestos, los presupuestos iniciales, cierto, entiendo su perspectiva de No creo que lo que el comité escolar presentó originalmente fuera si tuviéramos todo el dinero del mundo. Creo que todavía se trataba principalmente de costos fijos y tal vez un millón de ese aumento se debiera a intentar hacer cosas nuevas que son importantes. Creo que eso es algo que incluimos en la ordenanza presupuestaria y algo de lo que hablamos constantemente aquí. Y creo que las reuniones preliminares sobre el presupuesto ayudan en esto. entendiendo lo que nuestros jefes de departamento están pidiendo, ya sabes. Entonces, cuando comenzamos en la parte superior de la lista, antes de conocer el presupuesto escolar, marzo o abril, principios de marzo, febrero, ¿cuál era el déficit en ese entonces en el lado de la ciudad? Creo que sería útil tener información. ¿Y entonces cuál es el déficit a día de hoy en el lado de la ciudad?
[Breanna Lungo-Koehn]: Creo que lo miramos de otra manera. En general, fue un déficit de $2 millones basado en lo que dimos a las escuelas, según lo que pidieron los jefes de departamento. Entonces no teníamos déficit. Ahora hemos dedicado tiempo a reducir presupuestos para intentar eliminar el déficit escolar. No tengo una cifra hasta donde qué, como los artículos solicitados que no son obligatorios, pero en general esperamos que el déficit del departamento escolar se elimine de nuestras solicitudes.
[Zac Bears]: Y creo que ahí es donde quizás estoy llegando al tipo de punto que estoy tratando de plantear, ¿verdad? Por lo que usted dijo, me parece que el departamento en algún momento presentó presupuestos que eran más altos que los presupuestos que están en nuestros paquetes. Correcto. Y probablemente sea similar a cómo se ve el proceso del presupuesto escolar, donde comienzan, aquí está todo lo que pensamos que posiblemente sea un costo fijo y luego aquí hay algunas cosas que nos gustaría probar. Y creo que ustedes saben que tenemos ese desglose debido a la ordenanza presupuestaria en nuestras hojas, el crecimiento de los costos fijos versus el Y obviamente, hemos visto en este presupuesto que la mayoría de los cambios aquí en el lado de la ciudad son costos fijos. Creo que hubo uno o dos gastos nuevos en un par de presupuestos departamentales.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, sí. Estamos trabajando duro para poder proporcionar a las escuelas tanto como sea posible.
[Zac Bears]: Bien. Para que lo entienda, porque creo que la afirmación que usted acaba de decir es que si las escuelas estuvieran tomando La cifra que tenías antes, creo que es 87.750. Y no estoy seguro de si eso incluye o no el fondo de estabilización.
[Unidentified]: Entonces- No, no, no es así.
[Zac Bears]: Bien, si eso estuviera ahí, entonces todas las solicitudes que hizo todo el departamento habrían podido ser financiadas. Y no habríamos tenido déficit.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sí, lo creo. Sí. La forma en que lo preguntas, sí. Hemos recortado todo lo que podemos del lado de la ciudad para proveer a las escuelas. Mañana tendremos esa cifra definitiva, pero no son 2 millones de dólares. Bueno.
[Zac Bears]: Entonces, en el lado de la ciudad, la respuesta fue cero y ahora es un número negativo.
[Breanna Lungo-Koehn]: Correcto.
[Zac Bears]: Bueno.
[Nina Nazarian]: Estoy de acuerdo con el tipo de discusión.
[Breanna Lungo-Koehn]: Todo lo que supere el cero serían cantidades solicitadas en las que nunca nos encontramos. Fue como, oye, sería bueno si tuviera una cuarta persona en mi oficina. No tenemos eso. No tenemos cuál es el número solicitado, no. Supongo que para nosotros ha sido año tras año, como si realmente intentáramos esforzarnos y presupuestar en consecuencia en función de aumento en seguro médico, este año capacidad de endeudamiento, costos fijos, transporte, educación especial. Así que soy realista y sé muy bien que no íbamos a poder decir simplemente "pon todo lo que quieras en ese presupuesto". Y luego, sí, podría haber un déficit de 2 millones de dólares también en la ciudad. No operamos así.
[Zac Bears]: Bien. Bueno, entonces no son cifras comparables. Esto es algo a lo que estaba tratando de llegar porque va hacia la siguiente parte. que es, ya sabes, lo que recomienda DLS, pero realmente no lo vemos. No sé si lo tienes y no lo vemos o no tenemos reuniones al respecto o simplemente no podemos hacerlo. DLS recomienda encarecidamente realizar previsiones financieras de 5 a 10 años tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos. No hablamos de eso en reuniones públicas. No creo que recibamos la documentación al respecto. Estaba viendo, ya sabes, La escuela secundaria de Medford se reunió anoche y, ya sabes, vi algunas cifras que analizan tal vez algunas proyecciones sobre partes de preguntas relacionadas con este nuevo crecimiento. Pero al igual que las nuevas cifras de crecimiento que estaba viendo, no creo que, Reflejaría como los cuatro proyectos que mencionaste. Como, ya sabes, si uno o dos de esos proyectos se ponen en línea, eso nos hará pasar de nuestros 2 millones bastante estándar en un año cuando realmente no vemos un gran proyecto en línea. Y ese es el tipo de cosas que creo que veríamos en los pronósticos financieros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro plan para los próximos cinco años? ¿Cuál es nuestra previsión de ingresos para los próximos cinco años? No es solo, lo que me pareció un nuevo crecimiento que era como base más dos y medio por, ya sabes, base base más un par de por ciento cada año. Porque sabemos que hay cuatro o cinco proyectos en marcha que aumentarán eso. Y luego, de manera similar, en el otro lado, cuál es nuestra previsión de gastos. Y ahí es donde creo que cosas como lo que están haciendo las Escuelas Públicas de Metro realmente pueden ser útiles. Y si tenemos jefes de departamento que se acercan a usted y le dicen: Aquí están las cosas que creemos que necesitamos. Sí, es un año complicado, es un año complicado todos los años. Y aquí es donde me pongo un poco, tengo un momento un poco difícil, ¿verdad? Pase lo que pase, nunca podremos financiar todo lo que queremos financiar en un año determinado, a menos que tengamos un plan de ingresos realmente excelente y lo ejecutemos muy, muy bien, lo cual creo que debería ser nuestro objetivo. Pero me resulta difícil escuchar en el lado de la ciudad, No vamos a presentar lo que los jefes de departamento dicen que podría ser necesario o que sería bueno financiar. Pero luego estamos haciendo cosas como en el presupuesto de la policía y el presupuesto de los bomberos, donde financiamos puestos por un dólar porque esperamos y sabemos que es importante que los financiemos en el futuro. Así que no creo que podamos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y creo que el tipo de teoría operativa que usted describe significa que en realidad no podemos comparar lo que está sucediendo con el presupuesto de las Escuelas Públicas de Medford con el proceso de la ciudad. Entonces, ya sabes, por lo que veo, el recorte escolar, ya sabes, reducir su déficit de manera muy significativa a 4 millones, probablemente tomando muchas decisiones realmente difíciles. Pero lo que escucho en el lado de la ciudad es que no sé cómo cuantificar lo que hemos podido hacer los presupuestos de la ciudad de esa manera. Eso fue un poco largo y parece que tienes una respuesta, pero realmente creo, Esto de los pronósticos, el hecho de que no estemos haciendo, o que al menos no estemos viendo como consejo, los pronósticos financieros recomendados por el DLS y entendiendo el panorama de cinco y diez años para el presupuesto nos coloca en una situación en la que no sólo tenemos presupuestos ajustados cada año y no podemos realmente explicar efectivamente la brecha o explicar cuál es nuestro plan para abordar la brecha durante, ya sabes, unos pocos años fiscales y una situación en la que Ya sabes, las cifras que se presentaron anoche en Medford High School decían que no tenemos capacidad fiscal para esto, pero no reflejan un pronóstico de ingresos que incluya proyectos importantes que traerán nuevos ingresos a la ciudad. Simplemente no creo que eso nos coloque en una posición realmente buena. No creo que tengamos información precisa para tomar la mejor decisión posible, ya sea que seamos nosotros o los votantes.
[Nina Nazarian]: Entonces, un par de cosas. Como todos saben, existe un proceso presupuestario anual y, según su punto, presidente Bears, hay una previsión de ingresos. Recuerdo una discusión sobre eso cuando tuvimos una reunión conjunta con el comité escolar. Si no has recibido esa presentación, Mi recuerdo me dice que estaba contenido en eso. También sé que muchas de las cosas que surgieron durante el proceso presupuestario y las audiencias presupuestarias estaban en mi plato para comunicarles a todos ustedes. Entonces, si estoy un poco atrasado en eso, tenía, por ejemplo, la intención de enviarles a todos una copia del presupuesto de la biblioteca. la versión corregida hoy, pero lamentablemente no pude acceder a ella. Espero poder enviártelo mañana con buenas noticias, ya sabes, porque la versión de hoy no tiene nada más que una cantidad de $2. Me comuniqué con nuestro director de finanzas hoy porque recordaba su pregunta, presidente Bears. En un momento, estaba revisando mis notas y mirando la solicitud para obtener acceso a efectivo gratis, Presidente Bears, así que le pedí que hiciera un seguimiento con el consejo sobre eso. En cuanto a la previsión de ingresos, ciertamente podemos proporcionarla. Nuestro director financiero lo prepara y sé que ha estado trabajando en ello. Sé que trabaja en ello todos los años. Es una iteración que ocurre de forma regular. De manera realista, lo siento, solo diré de manera realista que los pronósticos de ingresos son solo pronósticos. Es casi inevitable que nunca... métricas en las que se puede confiar, cierto, porque son pronósticos, y luego aparecen las realidades. Nuestro proceso de planificación de capital es donde hacemos la gran mayoría de la planificación financiera a largo plazo en términos de los principales gastos que tenemos. Así que hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido y eso es lo que realmente influyó en la información de MSBA y el trabajo de la escuela secundaria que se presentó. Y luego, lo último que diré es en cuanto a los ingresos que podrían generarse, ya sabes, Es imperativo que las ciudades y los pueblos sean cuidadosos con sus pronósticos. Tenemos la obligación de ser conservadores y, año tras año, estamos superando nuestros propios límites en ese sentido, porque si Si llegamos demasiado lejos en nuestra presión sobre nuestras propias expectativas de ingresos, entonces podríamos encontrarnos en un déficit. Y realmente no podemos, eso no funcionará muy bien para la ciudad. Entonces, cuando tenemos una situación en la que no estamos seguros de cuándo llegarán los ingresos para un desarrollo específico, hacemos todo lo posible para pronosticarlo. Pero a veces tenemos que pecar de ser un poco Gracias. Cauteloso en ese sentido. Esos son los pensamientos y comentarios de alto nivel que tengo al respecto. No sé si tienes algo más que agregar ahí.
[Breanna Lungo-Koehn]: No. Bob es probablemente la persona correcta para responder a esto. Estuvo muy involucrado en las diapositivas de anoche, al igual que Bond Counsel. Hace proyecciones. Con suerte, estará aquí el día 9. para presentarle y responder cualquier pregunta que tenga al respecto. También creo que este presupuesto actual, el presupuesto del año fiscal 27, representa cuatro de esos desarrollos, la construcción inicial y las tarifas de permisos de construcción asociadas, lo cual nuevamente es un poco menos conservador de lo que nos gustaría, pero sabemos que esperamos que estos seis proyectos avancen en los próximos años.
[Zac Bears]: Bien. Supongo que más bien lo que estoy diciendo es, Sí, quiero decir, obviamente sería genial ver eso y presentarlo y, ya sabes, si tenemos un modelo iterativo que se actualiza periódicamente para verlo en estas presentaciones trimestrales, eso no está sucediendo. Entonces, en el primer trimestre o en el segundo trimestre, digamos, está bien, el pronóstico de ingresos en junio fue este, en enero estimamos esto, como, ya sabes, aquí está nuestro pronóstico de gastos. Y aprecio que los pronósticos sean pronósticos, ¿verdad? Pero, ya sabes, de nuevo, creo que estamos, Creo que es una hipocresía decir, bueno, no son reales hasta que lo sean, y luego presentarlos a la comunidad de una manera que diga: no podemos hacer esto. Y creo que también la forma en que lo estamos haciendo no nos permite establecer una meta. Nos resulta muy difícil establecer objetivos para decir, bueno, cuál es la brecha que debemos salvar y cómo vamos a cerrarla, ¿verdad? Sólo existen dos grandes herramientas para cerrar este tipo de brechas. Ambos son complicado en sus diferentes sentidos. Uno de ellos son las anulaciones y exclusiones de deuda, que ciertamente pueden tener un impacto para las personas. Son herramientas increíblemente democráticas en las que la propia gente decide si quiere gastar o no esos fondos. Y creo que lo fuimos muy claros en 2024. Tenemos un plan para si, ya sabes, las anulaciones no tienen éxito y tendremos que hacer recortes importantes, pero pudimos decirle eso a la comunidad y la comunidad pudo decidir. quisieran o no eso. Y el otro obviamente también pasa por procesos municipales importantes y ese es el crecimiento. Y esos pronósticos nos ayudarían a decir: Está bien, si queremos hacer las cosas que necesitamos hacer como comunidad, ¿verdad? Hubo una serie de cosas que se presentaron como pasivos para la ciudad en la presentación, pero algunas de ellas no eran pasivos de capital como OPEB y las pensiones estaban junto a algunas de nuestras carreteras y edificios. Y ya sabes, las pensiones, el pasivo de las pensiones, estamos planificando eso, ¿verdad? Eso está en este presupuesto ahora mismo. Está en el presupuesto todos los años. Hay ciertos pasivos que se incluyeron en la presentación que planeamos activamente y que, ya sabes, estamos trabajando a través de ayuda estatal o no, esencialmente no con fondos del servicio de la deuda para respaldar esos pasivos. Entonces, dicho esto, simplemente no lo hago, No creo que la información que se presenta al público sobre estos asuntos sea lo suficientemente clara como para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Y en eso me incluyo. Y, ya sabes, al menos poder ver el pronóstico de ingresos a cinco años, ya sabes, simplemente mirando el sitio web de DLS, y estoy seguro, ya sabes, sé que Bob tiene mucha experiencia, no lo sé. No sé si está usando esto, pero la Oficina de Recursos de Gestión Financiera del DLS ofrece un taller presencial de dos días que enseña a los funcionarios de finanzas municipales cómo elaborar un pronóstico utilizando una plantilla de pronóstico de cinco años. Ya sabes, ¿estamos usando la plantilla DLS? ¿Es eso algo con lo que podamos comparar? ya sabes, otras comunidades que tal vez estén usando plantillas similares. ¿Tenemos los datos sobre pronósticos similares a los reales durante los últimos cinco años para que podamos entender, según su punto, qué tan reales son los pronósticos? ¿Estamos haciendo un buen trabajo de previsión? ¿No es así? Porque ese es el tipo de cosas que nos permiten establecer una meta, ¿sabes? Una de mis principales conclusiones de la presentación de anoche es que la versión más sencilla El proyecto limitado de Medford High School cuesta como $300 menos al año que el proyecto completo para el contribuyente unifamiliar promedio. Y no digo que 300 dólares al año no sea nada, pero sí pregunto: ¿qué perdemos por eso? Va a ser un costo increíblemente costoso para la comunidad si decimos que todo depende de la exclusión de la deuda, el servicio de la deuda municipal no tiene capacidad para manejar nada de eso. Y no tenemos un plan para intentar utilizar parte del crecimiento que estamos viendo para ayudar a respaldar el proyecto u otras opciones potencialmente creativas. Sé que al menos he mencionado algunos, no que esté en el comité de construcción o que esté particularmente involucrado en el proceso. Estoy mirando junto con todos los demás. Pero realmente creo que esas preguntas sobre la previsión y la comprensión real de cómo podemos comparar Las cifras de los departamentos de la ciudad y las escuelas en torno al déficit son realmente importantes para que podamos tomar nuestras decisiones y, especialmente cuando se trata del proyecto de la escuela secundaria, el pronóstico financiero y la planificación de ingresos de una manera que se siente más sólida y precisa que lo que vi anoche, creo que ayudará a los votantes a comprender sus opciones. Entonces, es mi perspectiva. Creo que nuestras perspectivas difieren. Pero no creo que tengamos Creo que hay información que parece que tal vez incluso existe y que no existe, que necesita ser compartida y podría compartirse de una manera que realmente nos ayude a tomar decisiones más informadas.
[Breanna Lungo-Koehn]: Entiendo. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Tiene más preguntas de los concejales del alcalde? Déjame comprobar la línea. Está bien. Al no ver ninguno, podemos trasladarnos a nuestros departamentos. Déjame un segundo.
[Breanna Lungo-Koehn]: Sólo iba a agradecerte por tu tiempo. El Presidente Bears y el Ayuntamiento se pondrán en contacto con suerte mañana al final del día y buena suerte con esta noche. Gracias.
[Zac Bears]: Está bien. ¿Cómo escuchaste eso? ¿Ese es el camión de helados o? Alguien proyecta música relajante en las cámaras. Empezaremos por el aparcamiento. Tenemos a nuestra directora de estacionamiento, Sarah McDermott, con nosotros. Gracias por estar aquí en nuestra última reunión preliminar sobre el presupuesto. Tengo una especie de serie de preguntas. Sé que has estado aquí antes. Creo que probablemente haya visto algunas de nuestras audiencias presupuestarias, que son cautivadoras.
[SPEAKER_18]: Vi un poco de la semana pasada.
[Zac Bears]: Sí.
[SPEAKER_18]: Prepárate un poco, con suerte.
[Zac Bears]: Excelente. Básicamente, las preguntas que nos gustaría abordar son: ¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto del año pasado y el de este año, o el año fiscal 26 y el año fiscal 27? ¿Cuáles son algunos de los aspectos más destacados del año fiscal 26 de este año? ¿Cuáles son algunos de sus planes para el próximo año fiscal 27? ¿Y cuáles son algunos elementos que cree que su departamento necesita y que no pudieron financiarse en esta próxima propuesta de presupuesto?
[Sarah McDermod]: Bien, para empezar, tenemos algunos, tenemos un aumento neto, bueno, no es un aumento neto para todo, um, pero tenemos algunos empleados, la mayoría de mis empleados han estado en la ciudad durante varios años, así que tenemos sus aumentos. Entonces eso está todo contabilizado. Un elemento que subió son nuestros servicios profesionales, que sé que parece ser un tema común. Entonces mi línea de servicios profesionales paga nuestro sistema de gestión de estacionamiento, GTECNA. Paga a IPS, quien gestiona nuestros contadores, nuestros contadores multiespacio y nuestros contadores uniespacio. y también paga nuestras tarifas de procesamiento comercial, que son tarifas asociadas con las transacciones con tarjeta de crédito. Según los contratos que tenemos con G-TechNet y con IPS, cuanto más productivo sea mi personal a la hora de producir citaciones y vender permisos, mayores serán nuestros costos. Nuestro contrato con GTechna en este momento, pagamos un dólar. Cada vez que un miembro de mi personal escribe una citación o el departamento de policía escribe una citación, eso nos cuesta un dólar y se factura mensualmente. Cada vez que GTechna envía una carta porque una citación llega tarde, se factura mensualmente. Tiene un costo. Cada vez que vendemos un permiso en línea o en la oficina, nos cuesta $2. Entonces esos artículos son algo impredecible. Cuanto más vendemos, más billetes emitimos. Y lo siento, déjame retroceder. IPS tiene una tarifa estándar que pagamos cada mes por cada uno de nuestros quioscos de medidores multiespacio. Y además de eso, pagamos una pequeña tarifa por cada transacción. Entonces todos estos costos se basan en la actividad que vemos. Entonces, lo que suelo hacer, lo que hice el año pasado y lo que también hice este año fue obtener el promedio del año pasado y encontrar el promedio por mes y el presupuesto para eso. Pero este año mi personal ha sido bastante más productivo, al menos en la emisión de citaciones. Entonces los costos han aumentado y también hay, Un par de costos. Se contratan 1$ por boleto y 2$ por permiso. Esas tarifas no aumentarán mientras estemos bajo contrato. Pero hay otros costos por el envío de cartas y por su sistema de permisos en línea que han aumentado ligeramente, por lo que Miré el número promedio de transacciones del último año y presupuse un aumento basado en el precio, los nuevos precios que me dieron, y eso ascendió a alrededor de $4,400, solo el aumento de precio. Y lamentablemente, el año pasado no contabilicé adecuadamente las tarifas de procesamiento del comerciante. Calculé mal lo que costarían y no los presupuse adecuadamente el año pasado, pero he Descubrí y contabilicé mejor este año que el año pasado. Un poco sobre esas tarifas de procesamiento comercial. Solíamos utilizar una empresa llamada Heartland y por cada transacción cobraban una pequeña tarifa, cada transacción con tarjeta de crédito para ser específica. Y posteriormente cambié nuestras transacciones de IPS a otra empresa llamada AMG, y eso salvó la ciudad. literalmente miles de dólares desde que me cambié porque fue antes de que Heartland cobrara alrededor del 25% de cada transacción, cada transacción con tarjeta de crédito, como tarifa de procesamiento comercial, lo cual es escandaloso. Entonces me cambié a AMG y actualmente es alrededor del 10%. Entonces, alrededor del 10% de los ingresos provienen de tarjetas de crédito, no de efectivo. Ahora se destina al procesamiento comercial en lugar del 25%. Entonces, estos números que presupuestaré se basan en los promedios y esos promedios incluyen el costo del corazón. Entonces deberían ser más bajos que los que tengo. como se predijo, dado que no tenemos un gran aumento en el número de personas que estacionan en los parquímetros. Estoy trabajando con G-Techno para cambiarlos de Heartland a AMG y también para ahorrar más costos con nuestras tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito. Además de eso, cambiar a AMG permitió a nuestro las personas que utilizan nuestros medidores y quioscos para pagar con American Express, algo que antes no podían hacer. Así que eso marcó sustancialmente una gran diferencia porque era algo que la gente quería. Entonces, ese es probablemente el mayor aumento en los servicios profesionales, fue de 4,400 por el aumento de precios de GTECNA y luego mi propio presupuesto, las tarifas de procesamiento comercial, donde no lo hice correctamente el año pasado. Eso representó, creo, 25.740 en la línea de servicios profesionales. Hice recortes en algunos de los otros elementos de nuestros gastos ordinarios porque el año pasado me hice cargo de los pagos de teléfonos celulares para todos nuestros dispositivos portátiles y teléfonos celulares proporcionados por nuestra ciudad que anteriormente pagaba el Departamento de Policía de Medford. Calculamos el año pasado que serían unos 5.800 dólares al año. Los costos reales fueron sustancialmente menores que eso, por lo que ahora podemos usar alrededor de $4,000, por lo que ahorramos alrededor de $1,800. El presupuesto para suministros y ropa fue más alto de lo que necesitábamos en los últimos años. Un par de otras líneas de pedido eran más altas de lo que realmente usábamos, por lo que hicimos algunos pequeños recortes allí. Digo pequeño, pero en realidad fue bastante sustancial. Parece 12. Parecen alrededor de 15 o 16 000 de las otras líneas de pedido. Lo que no compensa completamente el costo de los servicios profesionales, pero creo que ayudará a equilibrarlo un poco. Otra cosa que estoy buscando hacer, actualmente estoy creando una RFP porque nuestro contrato con GTechNA vence en diciembre de 2026. Y en general, sé que, por lo que he oído del Departamento de Policía de Medford, no están del todo satisfechos con esa empresa. Y también escuché de residentes que solicitan sus permisos en línea que no les gusta el sistema de GTechNA. Y he tenido algunos, he tenido algunos problemas con ellos yo mismo en los que intentaron facturarme por cosas que específicamente intentaron facturarme para cambiarme a AMG. Y cuando les respondí, me dijeron, está bien, está bien, pero no tendrás que aceptar. Así que tengo la sensación de que ellos, ellos, Solo me da la impresión de que nos quieren cobrar por cosas que no deberían cobrarnos, y me genera un poco de desconfianza con ellos, por eso busco una mejor compañía. Sé que una ciudad vecina acaba de cambiar de una empresa que era propiedad de la empresa matriz de GTechNA. a una empresa más local y están increíblemente contentos con el precio y el servicio que han recibido hasta ahora. Así que sé que existen oportunidades para que mejoremos no solo el precio del servicio, sino también el servicio a los residentes que se sienten frustrados cada año cuando llega el momento de la renovación porque no pueden simplemente reordenar un permiso y dar por terminado el día. A veces se convierte en un proceso mucho más amplio. Entonces, ese es el objetivo para este año: encontrar a alguien que se haga cargo. Y si se demuestra que estoy equivocado y GTechNet sigue siendo el mejor proveedor de servicios al mejor precio, entonces nos quedaremos con ellos y volveremos a firmar, probablemente no durante cinco años como lo hicimos originalmente. Pero aún está por verse, pero eso es algo que es algo muy importante en el horizonte para nosotros. lo que me gustaría ver. Quiero decir, lo que me hubiera gustado ver. Lo que me gustaría ver es más gente en las calles multando, porque recibo muchas quejas de los residentes de que no hay suficiente gente ahí fuera. Pero también tengo que admitir que creo que el personal que ya tenemos todavía tiene potencial para mejorar. Así que creo que esa es una de las razones, y es sólo mi creencia, esa es una de las razones por las que he tenido un puesto vacante que aún tenemos que cubrir, porque todavía hay potencial para ver qué resultados puede lograr el personal actual. con un poco más de entrenamiento, un poco más de estímulo y un poco, digo un poco más de estímulo, pero lo que realmente quiero decir es un poco más de entrenamiento. Creo que hay margen de mejora ahí. Entonces, pero dicho esto, entre y, En el año calendario 2024, el número total de citaciones emitidas entre mi departamento y el departamento de policía fue 19,448. Y en 2025, el número total de citaciones emitidas entre nuestros dos departamentos fue de 27,348. Entonces eso es un aumento del 40% en las citaciones. Aumento del 40% cada vez, ya sabes, cuánto tengo que pagar por dólar cada mes. Así que los costos, a medida que nos volvemos más productivos bajo este contrato actual, aumentan. Así que he presupuestado promedios, pero si mi personal continúa mejorando y siendo más productivo, los costos pueden aumentar más. ¿Es ese un buen lugar para detenerse y hacer preguntas?
[Zac Bears]: Sí.
[Sarah McDermod]: Gracias.
[Zac Bears]: Gracias por la presentación. Mi única otra pregunta es si podrías compartir, en algún momento, algún tipo de ingreso para el año fiscal del departamento, ya sabes.
[Unidentified]: Seguro.
[Zac Bears]: Y luego iré con mis compañeros concejales.
[SPEAKER_18]: Lo tengo.
[Sarah McDermod]: Entonces, a finales de abril, porque todavía no tengo los depósitos de mayo, pero a finales de abril, los depósitos totales son $1,704,570.07. Y eso aún cuando los ingresos de mayo y junio aún no se han contabilizado. Muy bien, ¿y eso son permisos, multas, eso es todo? Eso es, sí, son las citaciones, los ingresos por citaciones, los ingresos por permisos y los ingresos de los parquímetros y la aplicación de pago por teléfono. En comparación con todo el año, año fiscal 2025, los depósitos totales para ese año fiscal fueron $1,687,363.53. Ya hemos superado esa cifra en $1.687.363,53. bastante y todavía lo hemos superado en unos 20.000. Todavía nos quedan dos meses, así que.
[Zac Bears]: Es justo decir que estás generando más ingresos de los que gastas.
[Sarah McDermod]: Afortunadamente, sí.
[Emily Lazzaro]: Sí, lo somos.
[Zac Bears]: Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Gracias por la presentación. Agradezco escuchar sobre los ingresos. ¿Dónde se guardan los ingresos? A través de la silla. ¿Dónde están los ingresos? A través de la silla, estoy haciendo una pregunta. Sí, sí.
[Sarah McDermod]: Creo que va al fondo general, según tengo entendido, las tres fuentes.
[Emily Lazzaro]: Bueno. Solo el G-Techno, en primer lugar, suena como una compañía malvada en una película de los 80, solo un nombre extraño. No te ofendas, no debería haber dicho eso. Estoy seguro de que son una buena compañía, pero se trata de Comcast, donde intentas... Cuando todo el mundo tenía cable e intentabas cancelar y luego te daban una mejor oferta. De todos modos, parece una buena, probablemente una buena medida, y me alegra que exista la oportunidad de establecer contactos con otros directores de estacionamiento en el área y descubrir qué empresas son mejores proveedores de servicios. Eso es alentador si hay otra opción. Pero parece que estás, quiero decir, esta presentación me está dando la impresión de que estás buscando utilizar las mejores prácticas cuando ya sabes, dirigir tu departamento, lo cual es alentador y excelente y, ya sabes, avanzar y mejorar. Así que estoy feliz de ver esta presentación. Agradezco el trabajo que hiciste para presentárnoslo. Y supongo que desearía que pudiéramos tener una especie de claridad, Ojalá pudiéramos tener algo muy claro y visual que nos ayude a entender los ingresos y los gastos de toda la ciudad, porque este departamento es algo que genera dinero. También creo que esto sería útil cuando hablemos del presupuesto escolar, que no tiene nada que ver con ustedes, pero cuando llegamos a eso, las escuelas comunitarias, después de la escuela, hay algunas cosas en el presupuesto escolar que sí generan ingresos, y creo que es útil ver cuáles son, adónde va ese dinero y ya sabes, cuánto termina en ciertos lugares, luego está el fondo empresarial de alcantarillado de agua, que solo permanece en un lugar, no regresa a ninguno, no se puede gastar en nada más. Al punto del presidente Bair, cuando hablamos de ciertas áreas en las que nosotros, como ciudad, vamos a deber dinero, pero no importa si alguna vez hacemos algo diferente, siempre debemos dinero. en esa área en particular, mostrarlo como parte de nuestra obligación de deuda general con la ciudad no tiene sentido. Eso es todo. Sólo desearía que pudiéramos diseñarlo y ponerlo en un formato visual que tuviera sentido. Esto de ir al fondo general es muy sencillo, pero gracias por presentarlo. Te lo agradezco. Eso es todo.
[Zac Bears]: Gracias. Concejal malayo.
[Liz Mullane]: Sí, muchas gracias por su presentación y tipo de demostración, especialmente cuando está investigando para encontrar áreas para abordar donde los servicios podrían cobrarse más que en otros lugares. Fue algo que dijiste sobre la utilización de los miembros de tu personal. Obviamente, como motor de ingresos demostró un aumento en los últimos dos años. Mencionaste, ¿había algún puesto que dijiste que aún no habías ocupado, pero no lo has hecho? Estás esperando a ver si saldrían más de alguno de los otros.
[Sarah McDermod]: Bueno, sí, dije eso, pero no es así, esas son mis, es en parte mi suposición.
[Liz Mullane]: Bueno.
[Sarah McDermod]: Así que he tenido un puesto vacante. Transferí a un especialista en control de estacionamiento de tiempo completo a un puesto diferente dentro de la ciudad en abril de 2025, y su puesto no se cubrió después de su partida. Como mencioné con los números, se podría ver un aumento masivo en la productividad del resto miembros porque ese especialista en control de estacionamiento estaba en el personal en 2024 y era parte de los números de 2024. Así que conseguimos un nuevo especialista en control de estacionamiento en septiembre de 2024, unos meses antes de que yo comenzara como director y él Entonces, entre eso, no diría que los niveles de personal fueron significativamente diferentes entre 2024 y 2025. Pero el número de citas que se han producido es sustancialmente diferente. Y precisamente la policía también aumentó el número de multas que emitía. También quiero darles el crédito que corresponde. Porque no es sólo mi departamento el que aumentó la productividad. Creo que hay un poco más de potencial para que mejoren aún más. Pero sé que eventualmente habrá un límite a la cantidad que realmente pueden producir de manera realista. Pero yo dije que eso tenía algo que ver con que el puesto se mantuviera abierto, eso es mi suposición en cuanto a parte del motivo. No sé la explicación completa de por qué todavía está bajo evaluación, si debemos ocupar ese puesto o no.
[Liz Mullane]: No, eso tiene sentido. Supongo a lo que intentaba aludir y muchas veces Con los equipos con los que trabajo también se trata de abordar dónde, si pudiera colocar personal adicional, dónde vería una mayor absorción en el lado de los ingresos, como está viendo, ya sabe, algunos de los aumentos. Así que tenía curiosidad por saber si existía algún tipo de punto de presión que pudiera ejercer si hubiera otro personal u otros miembros del personal dentro de su equipo donde pudiera ver un aumento aún mayor en términos de ingresos.
[Sarah McDermod]: Bueno, los otros miembros de mi personal, hay tres personas de tiempo completo que trabajan en los parquímetros y los mantienen, los mantienen limpios, los mantienen actualizados, los actualizan y los revisan cuando hay quejas. No lo hacen, aparte de mantener las máquinas para que sean utilizables, en realidad no producen ingresos de la misma manera que lo harían los especialistas en control de estacionamiento. Y mis empleados de estacionamiento, tengo dos empleados de tiempo completo y uno de tiempo parcial, y están ahí para vender los permisos e interactuar con el cliente, responder preguntas, guiarlo a donde debe estar, adónde puede ir. Realmente no deciden. ¿Quién obtiene un permiso? Puedo oírlos tal vez vendiéndolos más aquí y allá. Tienen una persona mayor que obtiene un permiso de residencia para personas mayores. Intentarán venderlos más, oye, tenemos este permiso. Puedes estacionar en los parquímetros de todo Medford. Son $25 por año. Así que hay mucho que pueden hacer. Lo hacen, aunque los escucho vender más u ofrecer cosas adicionales. Oh, estás obteniendo un permiso. ¿Le gustaría permisos de visitante? Ya sabes, solo para intentar y, bueno, A, salvar a la persona en el viaje porque si puede conseguirlo todo en un solo viaje, genial. Y luego, ya sabes, esas cosas producen ingresos. Y no solo eso, sino que se mantienen, es un equilibrio, porque cuantos más permisos haya, tal vez menos citas escribamos. Pero luego cuanta más gente cumpla, lo cual, quiero decir, al final es realmente mi objetivo. Los ingresos son geniales. ser fiscalmente conservador es fantástico. Pero al final, mi filosofía detrás de la gestión de este departamento es mantener el estacionamiento y permitir que todos los que lo necesiten tengan un espacio al que ir. Y es un acto de equilibrio entre residentes, visitantes, empresas y similares. Entonces eso es, sí.
[Liz Mullane]: Y luego tuve una pregunta rápida sobre el diferencial nocturno. Parece que lo tienes presupuestado para el 26 y 27 pero nada en los datos reales. ¿Es solo porque llega hacia el final o?
[Sarah McDermod]: No sé. No sé por qué no está en los datos reales, porque he estado pagando esos mismos diferenciales nocturnos durante todo este año. No sé si simplemente terminó en una línea diferente o no, pero he estado pagando lo mismo. Tengo un empleado que trabaja de 4 p.m. a medianoche y uno que trabaja de 3 a.m. a las 11 a.m. Entonces esos dos caballeros obtienen un diferencial de turno cada semana. No puedo explicar por qué no está en la realidad.
[Liz Mullane]: Lo vi yo mismo y sí. Para ambos presupuestados, tenía curiosidad. Eso fue todo. Muchas gracias. Seguro.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Tenemos más preguntas para el Director del Departamento de Estacionamiento? No veo ninguno, gracias.
[SPEAKER_18]: Será mejor terminarlo mientras pueda. Sal de aquí. Muchas gracias a todos. Es un placer conocerla, concejal.
[Zac Bears]: Está bien. Iremos al lado de la policía de Medford. También tenemos nuestros Supervisores de Tráfico y nuestra Comisión de Tráfico bajo la Policía de Medford. Y parece que tenemos al Capitán Covino con nosotros. ¿Quieres ser vampiro por un minuto? ¿Tienes alguno? ¿Quieres ser vampiro por un minuto? ¿Riff? Lo veo regresar. Él regresará para salvarte. El teniente Gagliardi al rescate. Gracias por estar aquí y enviarle lo mejor al jefe. Lo sé, sí, gracias. Muy bien, tenemos aquí el presupuesto del Departamento de Policía de Medford, un gran presupuesto, un aumento bastante grande este año. Las mismas preguntas para ustedes que hacemos para todos los demás departamentos. Si pudiera compartir los principales cambios en su presupuesto del año fiscal 26 al año fiscal 27. Cuéntenos sobre algunos de los logros del departamento en el año fiscal 2026. Algunos de los planes para el año fiscal 27 y los elementos que no pudieron financiarse en el año fiscal 27 y que usted esperaría ver financiados en un año futuro. Esas son las cuatro grandes preguntas y se las entregaremos a usted.
[Joseph Gagliardi]: Bueno. Buenas noches. ¿Cómo están todos esta noche?
[Zac Bears]: Buenas noches.
[Joseph Gagliardi]: El presupuesto salarial de la policía aumentó. 17,24%. Esto se debió principalmente a los aumentos en las negociaciones contractuales que obtuvieron los agentes de policía y los despachadores. Ambos contratos se resolvieron. Por el lado de los gastos, este año hemos disminuido un 7,24%. Estamos financiando 105 puestos. Tenemos siete puestos simbólicos que estamos financiando para seis oficiales de patrulla y un subjefe. Creo que se trata de un presupuesto bastante conservador. Actualmente contamos con 97 policías con la esperanza Si podemos llegar a la 105, tal vez podamos obtener fondos adicionales más adelante. Realmente no sé qué abarca eso en cuanto a estatutos, disposiciones de estatutos o reglas de asignación, pero si llegamos a ese punto, sería bueno obtener fondos adicionales para esos puestos. Y estoy realmente abierto a cualquier pregunta que tengas. Es bonito, este es un presupuesto bastante conservador y si hay alguna pregunta sobre los aumentos o esos porcentajes relacionados con este presupuesto, puedo responder esas preguntas. Lo que tengas.
[Zac Bears]: Excelente. Creo que a menudo recibimos un informe anual del departamento. A veces el jefe en el pasado ha pasado por algo de eso. Él no está aquí esta noche. No tienes que hacer eso esta noche. ¿Podrías venir a este lado para que la gente en línea pueda escucharte? Gracias.
[Paul Covino]: Ese informe anual ha sido completado. Simplemente aún no se ha armado. Entonces, cuando lo reunamos, seguramente se lo entregaremos.
[Zac Bears]: Excelente. Gracias. Está bien. De hecho, tengo una pregunta antes de dirigirme a los miembros del consejo. Así que en el pasado, esto refleja, un cambio después de varios años de a, al igual que la línea salarial, ambos contratos expiraron por un período prolongado o.
[Joseph Gagliardi]: 1 de julio de 2022.
[Zac Bears]: Entonces esto refleja esencialmente un cambio.
[Joseph Gagliardi]: Sí.
[Zac Bears]: Cuatro años de cambios. Sí.
[Joseph Gagliardi]: Está bien. En realidad lo es. Sí, por ejemplo, en el lado de la policía, eso sería como un aumento del 19%. Y los despachadores supondrían un incremento del 13,97%. Entonces, el 17% abarca básicamente esos aumentos.
[Zac Bears]: Bien. Y eso es más de cinco años fiscales. Realmente no hemos visto un aumento.
[Joseph Gagliardi]: Bueno, no hemos visto el 2028, pero el 2027 está representado en estos números.
[Zac Bears]: Bien. Entonces son cuatro años fiscales de cambio. Sólo quiero proporcionar algo de contexto al público para que no piense.
[Joseph Gagliardi]: Sí. Por eso digo que es bastante conservador porque quiero decir, estamos en esos números.
[Zac Bears]: Y esto puede ser para el Jefe de Gabinete, señora Jefa de Gabinete. Sé que en el pasado la administración ha presupuestado una especie de línea de acuerdos contractuales dentro, creo, dentro del presupuesto ejecutivo o tal vez dentro del presupuesto de recursos humanos. ¿Se está transfiriendo eso en este presupuesto para reflejar algunos de los acuerdos que se han acordado desde el presupuesto del año fiscal anterior?
[Nina Nazarian]: Gracias. Sí, habría un cambio, un cambio significativo, porque creo que históricamente la cifra ha superado el millón de dólares. Habrá un cambio significativo desde que resolvimos los contratos. No tenemos ningún contrato abierto en este momento. Estamos trabajando en negociaciones para un contrato que efectivamente comenzará 7-1, lo cual, ya sabes, otra forma de decirlo es que termina 6-30. Entonces sí, habrá un cambio significativo en esas cifras. Eso también se está ultimando todavía, pero sí.
[Zac Bears]: Seguro. Sí, solo estoy tratando de brindar algo de contexto porque, obviamente, si ves un presupuesto grande, un año presupuestario difícil y luego miras este presupuesto y ves, ya sabes, un aumento del 17% en la línea salarial, ya sabes, que en realidad se presupuestaba a través de esta sección de acuerdo contractual en el pasado. Está bien.
[Nina Nazarian]: Sí, absolutamente. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. Está bien. Hablaré con el concejal Boehling y luego con el vicepresidente Lazzaro.
[Liz Mullane]: Muchas gracias. Sólo tenía una pregunta. En el estipendio para aparatos de armas, parece que fue presupuestado para 58 y nuevamente es para 58, pero no hay datos reales allí. ¿Es eso?
[Joseph Gagliardi]: ¿Diremos eso otra vez?
[Liz Mullane]: Para el estipendio para aparatos de armas que parece que fue presupuestado para 58 y nuevamente para 58, 600, sé que es un ligero aumento, pero no hay cifras reales. ¿Eso llega hacia el final del año fiscal?
[Joseph Gagliardi]: Sí. Eso es en junio.
[Liz Mullane]: Bueno.
[Joseph Gagliardi]: Y es un estipendio fijo dependiendo de si es un oficial superior o un oficial de patrulla. Las cantidades son diferentes.
[Liz Mullane]: Bueno. Excelente. Y luego creo que la otra pregunta que tuve fue sobre los contratos, pero creo que ya lo explicaron todos, así que gracias.
[Zac Bears]: Gracias. Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Gracias. Sólo quiero llamar la atención sobre el hecho de que creo que hubo un déficit de 2,4 millones de dólares. Señora Jefa de Gabinete, ¿le importaría aclararme cuál es el déficit que Seguimos hablando de ¿a cuánto asciende el déficit de este presupuesto este año?
[Nina Nazarian]: Eso es correcto.
[Emily Lazzaro]: Eso es algo extraño. Es la cantidad exacta que ha aumentado el presupuesto de la policía. Así que es interesante que nosotros no supiéramos que esto iba a suceder porque se negoció el contrato. Y luego lo que tenemos que recortar son las escuelas, la biblioteca, el presupuesto del ayuntamiento y todos los demás departamentos. Y para pagar el presupuesto policial que se negoció contractualmente a sabiendas. Quiero decir, ¿puedes explicar por qué sucedió eso de esa manera?
[Nina Nazarian]: El proceso contractual es tal que la ciudad había estado en negociaciones. No conozco los cronogramas, para ser honesto contigo. Estos caballeros probablemente conocerían los plazos mejor que yo. La ciudad estaba atravesando una negociación contractual tanto con el sindicato de patrullas como con el sindicato de superiores. Como parte de ese proceso, los sindicatos tienen la opción de presentar una solicitud ante el comité conjunto de gestión laboral. El comité laboral conjunto de gestión es un mandato esencialmente mediación y un proceso de arbitraje que, como saben, está establecido y codificado en la ley general de masas. Y tanto la policía como los bomberos pueden presentar una solicitud ante el Comité Conjunto de Gestión Laboral. Y es un proceso obligatorio. No podemos elegir no negociar o no podemos elegir llegar a un punto muerto. Debemos seguir el proceso. No puedo, no recuerdo exactamente todas las etapas, pero justo antes de algunas de las finales, en realidad estábamos en el proceso final para obtener una decisión otorgada por el JLMC antes de que el sindicato pudiera llegar a un acuerdo y la ciudad pudiera llegar a un acuerdo con el sindicato.
[Emily Lazzaro]: ¿Entonces estabas en un callejón sin salida?
[Nina Nazarian]: ¿Lo siento?
[Emily Lazzaro]: Estabas en un punto muerto y alguien estaba decidiendo
[Nina Nazarian]: Bueno, es tal que las ciudades y los pueblos básicamente no pueden llegar a un punto muerto. El proceso se hace cargo y requiere que las ciudades y los pueblos... ¿Entonces alguien decidió este contrato por usted? No. Entonces, a lo largo del proceso, hicimos una gran cantidad de investigación y trabajo. De hecho, tengo una carpeta en alguna parte que elaboramos para el proceso, para las negociaciones, para garantizar que Hicimos nuestra debida diligencia y analizamos la Commonwealth, observamos otras ciudades y pueblos para comprender en qué cifras se estaban asentando. Es importante para nosotros asegurarnos de contar la historia de la ciudad en términos de los dólares y el presupuesto disponibles de la ciudad en ese proceso. Básicamente, presentamos en esa audiencia de arbitraje y presentamos información. Bueno. No tenemos.
[Emily Lazzaro]: Está bien. Está bien. Lo lamento. No podemos seguir haciendo esto toda la noche. Nosotros, ¿cuál es el oficial de policía peor pagado?
[Joseph Gagliardi]: Los peor pagados, como el nivel de entrada. Sí. Nivel de entrada. Oficial de policía de primer paso. Sí. Un año. Sí.
[Emily Lazzaro]: Entonces, si dividiéramos eso por horas, ¿cuántas horas trabajan los agentes de policía por semana? 40 horas semanales. Así que sólo quiero hacer un cálculo rápido, 66. Lo siento. 42 dividido por 40 es, así que son como $31 por hora. $31,70 la hora. Y eso es como un nivel inicial.
[Joseph Gagliardi]: Sí, porque es un proceso de cinco años.
[Emily Lazzaro]: Sí. Y bibliotecarios que trabajan en Medford a tiempo parcial, no en el sindicato. con una maestría gana $20 la hora. Así que la biblioteca pide 20.000 dólares para pagarles un poco más. Todavía no estarán al precio del mercado, pero sólo quiero comparar eso. ¿Le pidió el jefe de gabinete o el alcalde que recortara su presupuesto? Después de presentar este presupuesto a la alcaldía, ¿le pidieron que lo recortara?
[Joseph Gagliardi]: Se hicieron algunos recortes.
[Emily Lazzaro]: ¿Puedes decirme dónde?
[Joseph Gagliardi]: Con el tiempo. ¿En cuál?
[Emily Lazzaro]: Hay muchas horas extras. ¿Recuerdas cuál?
[Joseph Gagliardi]: Horas extras para oficiales, administrativos y de capacitación.
[Emily Lazzaro]: ¿Todos? Bueno.
[Joseph Gagliardi]: Y esos aumentos se basaron más en Datos reales. Ya sabes, los aumentos reales y salariales, entonces.
[Emily Lazzaro]: Sí.
[Joseph Gagliardi]: Es algo que también influye, ya sabes, cuántos agentes de policía vamos a graduar. Sí. Cuántos contratamos, y va de la mano con las horas extras, entonces.
[Emily Lazzaro]: Otra cosa que quiero preguntar es sobre los agentes de policía de tiempo completo, el número de puestos. ¿Parece que planeará contratar más agentes de patrulla el próximo año?
[Joseph Gagliardi]: Sí, actualmente tenemos 97 en este momento. 105 nos daría la oportunidad de contratar otros ocho ahora mismo de inmediato.
[Emily Lazzaro]: Entonces ocho patrulleros más inmediatamente. Genial. El departamento de bomberos. ¿Alguien recuerda lo que se le asignó al departamento de bomberos para contratar más bomberos? No lo recuerdo. No creo que lo fuera.
[Zac Bears]: Eran alrededor de las 6 u 8. No estoy 100% seguro.
[Emily Lazzaro]: Comprender cómo funcionan las obligaciones contractuales. Sé que tardó mucho en llegar. Esta noche el alcalde acaba de argumentar que si los bibliotecarios peor pagados recibieran un aumento en su salario, sería un salto demasiado grande de una vez y no sería justo para otros departamentos. Creo que este es un gran ejemplo de lo que sucede cuando a alguien en un departamento se le asigna el tamaño adecuado para un contrato que podría ser algo que quizás retrasado y necesario. Pero no creo que se pueda argumentar que un departamento de la ciudad Debería haber gente a la que se le pague un salario digno, y otro departamento de la ciudad debería tener gente que lo haga simplemente por amor cuando todo el mundo necesita comer y prevenir para sus familias. Y no estoy diciendo que ustedes no lo hagan. Sólo digo que este es un gran ejemplo de disparidad dentro de la misma unidad de empleo. Entonces me siento frustrado, sé que es un departamento muy grande. El departamento de policía es muy grande. Lo entiendo. Pero sabiendo cuántas veces hemos oído hablar del tamaño del déficit para este año y viendo que es exactamente este aumento y ese Todos los demás departamentos tienen preguntas pequeñas, pequeñas y pequeñas y eso haría una gran diferencia para un par de personas. Me siento frustrado otra vez. Aprecio sus respuestas a esas cosas. Quiero decir, todo lo es, no es irrazonable. Es todo muy crudo.
[Joseph Gagliardi]: Y sólo para aclarar los años del contrato, me refiero a que el aumento fiscal de 2027 para la policía es del 2,5%. Sí, totalmente.
[Emily Lazzaro]: Por supuesto. Es sólo que ha estado creciendo. Sí, claro. Y lo entiendo. Lo entiendo. Y lo mismo ocurre también en la biblioteca: han estado mal pagados durante tanto tiempo. cuando la petición era pequeña porque la esperanza era obtener tal vez si pedimos sólo un poquito lo obtendremos y luego obtendrías la mitad de eso, ya sabes, una y otra vez durante años. Y creo que simplemente necesitamos pensar más en la línea de pedir lo que merecemos ahora y tal vez obtener un poco menos que, ya sabes, no pedir nada y obtener menos que eso. Y también que tal vez tengamos la responsabilidad como ciudad de darle a la gente que trabaja aquí lo que se merece todo el tiempo, no sólo cada cuatro años ni cada 10 años. Pero gracias. Y lo siento. Gracias. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. Gracias. Concejal Callahan.
[Anna Callahan]: Gracias. Mis preguntas principales son sólo sobre las horas extras. Y también las horas extras, al igual que el aumento de salarios, las horas extras también ascienden a unos 2 millones de dólares. Y mi pregunta sobre las horas extras es realmente, y le preguntamos al departamento de bomberos sobre esto, y fue una respuesta realmente interesante para entender exactamente cómo los departamentos de bomberos deben tener 24, 23 personas por turno por ley. Y eso significa que si no tienen suficiente personal, Literalmente tienen que hacer horas extras y la gente no quiere hacerlo. Entonces fue una conversación muy interesante. Y me encantaría saber más sobre las horas extras en general en el departamento de policía. Y luego, si puede, hable también sobre las horas extras para cosas como los guardias de cruce, como cuando falta un guardia de cruce y luego lo hace un policía. Sólo para entender cuántas horas extras, ¿para qué sirven las horas extras? ¿Por qué son necesarias las horas extras? ¿Por qué la policía utiliza horas extras? Me encantaría tener una comprensión general.
[Paul Covino]: Empezaremos por los supervisores de tráfico. No pagamos a los agentes de policía para que ocupen sus puestos en horas extras. Es alguien que sale del turno. Es una hora por la mañana, una hora por la tarde. Entonces trabajamos con menos gente en ese momento, eso es lo que sucede.
[Anna Callahan]: Entonces no son horas extras.
[Paul Covino]: Entonces eso no es tiempo extra. Gracias. Es bueno saberlo. Tenemos una cierta cantidad de personas a las que atendemos diariamente, por turno, y permitiremos que esa cantidad se reduzca a una cierta cantidad antes de que tengamos horas extras. A menudo obligamos a la gente a quedarse a hacer horas extras. Es un número grande porque el número que tenemos, 97 personas, es muy, muy bajo. Estuve aquí, he estado aquí durante 40 años y recuerdo cuando teníamos 132 oficinas. Probablemente tuvimos un promedio de 120 a 25 durante mucho tiempo. Y en los últimos 10 años, las cifras siguieron bajando y bajando. Entonces el dinero es un tema. También existe un problema con la contratación de personas que simplemente no quieren hacer este trabajo. Y se ha vuelto muy difícil. Están bajo mucho estrés. Y por tanto, las horas extras aumentan. Entonces, en lugar de tenerlo, intentamos llegar a 105. Todavía no estamos ni cerca de donde deberíamos estar para prestar servicio a esta ciudad, especialmente a una ciudad de este tamaño. Pero si podemos llegar a eso, ayudaría a reducir un poco la parte de horas extras.
[Anna Callahan]: ¿Te importa si te pido un poco más de detalles? Seguro. Según tengo entendido desde el departamento de bomberos, existe un requisito legal por camión de bomberos o por estación.
[Paul Covino]: Hay estándares, estándares de la industria que mantener.
[Anna Callahan]: Entonces me encantaría saber, ¿cómo determina el departamento de policía si las horas extras se estiman conjeturas? Tenemos números. ¿Cómo se determinan esos números?
[Paul Covino]: Contamos con cuatro sectores en la ciudad. Cada sector tiene dos oficiales. Eso es un promedio de ocho agentes por sector. Habrá dos sargentos en la calle. Uno es el lado este, el otro es el lado oeste. Entonces estás hablando de 10 allí. La dotación de personal de sargento es un poco diferente. Pero bajaremos hasta seis. No bajaremos de seis a menos que no podamos conseguir personal para cubrirlo. Pero seis es poco. Es un número bajo para andar por ahí, ya sea de día, de noche o de medianoche. Pero lo hacemos. Y un acontecimiento catastrófico puede simplemente dejarnos atrás. Somos afortunados de contar con varias ciudades y pueblos que dan un paso al frente y ayudan. Están todos en el mismo barco. Por eso, la ayuda mutua es algo muy importante en nuestro negocio en este momento. Entonces ese es el número. Un personal completo estaría formado por ocho automóviles del sector, de dos a cuatro motocicletas, dependiendo del turno, un oficial K-9, y tenemos otro oficial K-9, que a menudo choca con los automóviles del sector. Así que no está haciendo su rutina habitual de K-9. Tiene que contestar llamadas. Y luego, cuando necesitemos un K-9 específicamente, lo sacaremos de ese sector. Tenemos detectives, estamos reducidos a una unidad mínima de detectives que da seguimiento a los casos. A menudo recibimos quejas de personas que sienten que deberíamos darle seguimiento a su caso. Cuando era teniente detective, les expliqué que, basándose en la situación en la que se encontraban y la falta de factores de resolución, su caso se dejó de lado y otros casos se asignaron a personas porque simplemente no tenemos suficientes personas para encargarse de todos los casos que quieren. nuestros ciudadanos quieren que hagamos un seguimiento. Cuando te conviertes en víctima, en alguna circunstancia, ya sabes, lo sentimos por ti. No queremos que usted se quede atrapado allí. Pero hay algunos casos que simplemente no los tienen, no tienen los factores de resolución y el nivel del crimen realmente no lo es. Odio decir que no es alto, pero no lo es. Y entonces tenemos que dejar eso en un segundo plano. Cuando los detectives están, ya sabes, cuando las cosas pueden ralentizarse un poco, seleccionarán esos casos e intentarán resolverlos. Pero he visto nuestros números, como dije, pasar de 132 a 97 en este momento. Los he visto bajar hasta 90. Y normalmente nos recuperaríamos en un par de años. No estamos viendo que ese rebote vuelva a subir ahora. Ya han pasado cinco años, por lo que hace al menos más de cinco años que nuestras cifras han ido disminuyendo. Es difícil conseguir que la gente haga este trabajo ahora. Además, es una academia de formación de seis meses. Hablamos de un máster. Ciertamente no es una maestría, pero la cantidad de créditos que se le otorgarían le otorgarían un título de asociado. Puede que estés ganando la misma cantidad de dinero cuando salgas como la persona contratada para decir que trabaja para el DPW que está barriendo el terreno, pero ahora estás Usted se ha especializado en leyes penales masivas, leyes de tráfico masivo, leyes de vehículos motorizados, trabajo con personas en violencia doméstica, trabajo con personas con problemas de salud mental, así como en todas las tácticas defensivas y cuestiones de armas de fuego por las que pasamos. Así que hay mucho trabajo por hacer y su salario no es bueno cuando están allí. Entonces, algunas personas dejarán una carrera porque quieren ser oficiales de policía y lo sacrificarán. pagar para comprometerse. Y luego, después de que salgan de la academia, obtendrán el pago del primer paso del que acabamos de hablar. Entonces todos estamos sufriendo para llegar a alguna parte. Y desafortunadamente, y entiendo su comparación, su objetivo es conseguir que todos obtengan un aumento salarial. Lo lamentable es que sé que el El bibliotecario puede tener una maestría, pero también la tienen la mayoría de los agentes de policía en este momento. Yo tengo uno. Sé que lo hace. Y esos tipos de allí sí. Muchos de esos oficiales también tienen títulos de licenciatura. Puede que haya una pareja que no tenga un título universitario, pero la mayoría de la gente está trabajando para conseguirlo. Entonces existe ese aspecto educativo que llevamos a cabo por nuestra cuenta. Y también está la posibilidad de que vayas a trabajar como si estuvieras en la biblioteca, lo más probable es que vuelvas a casa esa noche. En este trabajo, nunca sabes cómo vas a terminar. Tuvimos un evento esta mañana en el que un oficial casi muere. Y entonces, ese riesgo también es un factor decisivo no solo en su formación académica, sino también en las cosas que está dispuesto a hacer para ayudar al público. Así que gracias. Gracias.
[Joseph Gagliardi]: En lo que respecta a las horas extras, me gustaría explicar una cosa más. Volviendo a tu pregunta, también es que cuando digo 97, probablemente debería haber dicho Tenemos como 91, porque seis, 91 en realidad están jurados. Tenemos seis en la academia en este momento. Tenemos dos que se graduarán muy pronto. Y eso es parte de ese número 97 que probablemente debería haber explicado antes.
[Anna Callahan]: Eso es útil.
[Paul Covino]: Gracias. ¿Respondí tu pregunta en cuanto a tus preguntas? Sí.
[Unidentified]: Gracias.
[Zac Bears]: Excelente. ¿Tenemos más preguntas para? Technicolino, teniente Gagliardi. Concejal Cunliffe.
[Anna Callahan]: Pido disculpas, sólo porque este escrito es tan pequeño, es muy difícil leerlo aquí. Debería haberlos traído conmigo desde casa. Yo no hice eso. Entonces estoy en problemas aquí. Pero sí noté que se divide en oficiales, administrativos y de entrenamiento. ¿Hay algo que nos resulte interesante saber sobre qué es entrenar horas extras? ¿Por qué hay horas extras para capacitación y oficina? ¿En qué se diferencian unos de otros?
[Paul Covino]: A menudo enviamos personas a entrenar en sus días libres, porque nuestro horario no es el habitual de lunes a viernes. Entonces tenemos que pagarles horas extras, es una cuestión contractual. O si los enviamos en lugar de su turno, a menudo tenemos que llenar ese lugar con un turno de horas extra. Así que para eso es. Genial, gracias. Y a su afirmación, que es cierta acerca de acumular dinero a lo largo de los años. Recuerdo que cuando entré, el salario era de 20.000 dólares al año. Entonces es un proceso de construcción. Y no creo que 66 años sea probablemente el equivalente a 20.000 dólares al año.
[Joseph Gagliardi]: Y el valor de la formación de agentes de policía es de más de 150.000 dólares. Quiero decir, lo obtenemos de muchas fuentes de financiación diferentes. Es decir, lo obtenemos de múltiples fuentes de financiación. Entonces eso es solo desde nuestro lado presupuestario. Hay más formación que 150.000 dólares.
[Paul Covino]: Sólo para aclarar eso. A lo largo de los años, hemos establecido nuestro propio programa de capacitación. La industria ha establecido programas de formación, ya sea que participemos o no, es cosa del departamento. Pero a medida que el estado crecía, a medida que nosotros crecíamos, el estado creó mandatos y leyes. Ahora tenemos la comisión postal que ha aumentado aún más nuestra capacitación normal y tienen un mandato. Entonces, ese costo sigue vigente. Sube aún más.
[Zac Bears]: Gracias. Oh, lo siento, vicepresidente Lazzaro.
[Emily Lazzaro]: Solo quería aclarar rápidamente, no tenía la intención de que mi comentario fuera una comparación de educación o algo así. tener o no una determinada titulación significa que mereces más o menos dinero. Sólo quiero decir que si exiges que alguien tenga un título y luego le ofreces $20 por hora para realizar un trabajo, a menudo tener títulos más altos significa que puedes tener deudas personales, puedes tener una familia que mantener, y esa era la razón. Y por lo general implica que, con suerte, tendrías un salario más alto. Pero eso es todo lo que quise decir. No era que simplemente quisiera comparar un puesto de nivel inicial con algo que tal vez estaría un paso más allá del nivel inicial, porque habrían tenido más capacitación y educación. No quiero decir que sean manzanas con manzanas, porque no lo es. Es sólo que cuando miramos los presupuestos de diferentes departamentos y hablamos de, cuánto dinero está realmente en juego. Y es realmente difícil comparar entre departamentos, porque el departamento de policía es muy grande, y luego, cuando vamos a hablar del presupuesto escolar, también es enorme. Y es que es muy difícil hacer esto y por eso es útil tener estas conversaciones, pero también aprecio la perspectiva que compartes. Y creo que todo el mundo debería poder llegar a una posición, en una posición de nivel inicial, solía ser cierto en muchos más, carreras a las que puedes acceder con un salario con el que puedas vivir. Creo que eso debería ser una especie de punto de partida para la mayoría de los lugares, y en realidad no lo es. Por eso la gente vive más tiempo con sus padres. Por eso, ya sabes, dependen el uno del otro. Tienen compañeros de cuarto, ese tipo de cosas. Pero de todos modos, aprecio este momento. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. Sólo tengo un par de preguntas rápidas. Entonces, quiero decir, también mencioné esto alrededor del fuego. Y aprecio que se describa más específicamente aquí. Hay seis puestos financiados. ¿Se financian seis o siete puestos con un dólar en este presupuesto?
[Joseph Gagliardi]: Siete.
[Zac Bears]: Siete. Entonces es esto.
[Joseph Gagliardi]: Un subjefe y seis policías, sí.
[Zac Bears]: Excelente. Bueno. Subjefe de seis patrullas.
[Joseph Gagliardi]: Sí.
[Zac Bears]: Financiado a un dólar. La dotación efectiva es de 105 personas. ¿Qué es eso? La dotación efectiva es de 105 agentes uniformados.
[Paul Covino]: Estamos financiados, sí.
[Zac Bears]: Bueno.
[Paul Covino]: Está bien. Es todo el departamento, 105, no sólo los agentes uniformados.
[Zac Bears]: Bueno. Dice en esta hoja.
[Paul Covino]: Eso es del jefe abajo 105.
[Zac Bears]: Bien. No me refiero sólo a patrullar. Aquí dice 105 oficiales uniformados, así que solo para su información. Pero sí, entendiendo que eso es jefe, capitán, teniente, sargentos y patrulla, ¿verdad? Saben, esto no depende realmente de ustedes. Si tiene algún tipo de contexto o explicación para incluir el número 112 con los artículos de $1, es algo que el departamento quería mantener aquí para demostrar que, En el futuro, ¿queremos eso?
[Paul Covino]: Queremos recuperar nuestros números. Queremos poder hacer más por el público. Hay mucho más que podemos hacer por ahí. El tráfico es uno de nuestros mayores problemas en esta ciudad. Nuestra división de tráfico abre y cierra todos los trabajos. Está cerrado ahora mismo. No tenemos a nadie en él. No tenemos suficiente gente para dotarlo. Esa es una división que debería tener al menos seis patrulleros y dos sargentos, y podría funcionar. día y noche, y hay mucho más que podríamos hacer con eso. Recuperaremos las motocicletas dentro de eso y deberíamos tener muchos departamentos. Solían tener lo que se llama equipos CAT. Se llaman equipos de acción comunitaria. Hace años teníamos policías comunitarios en diferentes zonas. Debido a que nuestro número fue disminuyendo a lo largo de los años, esta fue una buena manera de formar un equipo de funcionarios comunitarios. Entonces, un equipo CAT es un equipo de acción comunitaria donde hay oficiales que trabajarán en varias áreas de la ciudad donde sea necesario, saldrán, los harán conocer al público y también los harán actuar sobre problemas específicos que surjan en esas áreas. Pero todos esos son objetivos en este momento.
[Zac Bears]: Con seguridad. Y la razón por la que pregunto es, ya sabes, yo personalmente, Personalmente, no creo que debamos tener libros que digan que hay 112 personas cuando sabemos que siete de ellas reciben financiación por un dólar y en realidad son 105. Porque creo que, según su punto, es cierto, y lo escuchamos de todos los departamentos, lo escuchamos de FIRE, lo escuchamos de usted esta noche. Ciertamente lo escuchamos en algunos de los departamentos más pequeños de la ciudad. La austeridad y los recortes presupuestarios que han llegado al gobierno municipal impactan a todos nuestros departamentos. Realmente el problema principal que enfrentamos en este momento, ya sean nuestras necesidades operativas y nuestro personal o nuestras necesidades de capital, es que existe una enorme brecha entre el dinero que necesitamos gastar y el dinero que ingresamos. Necesitamos tener gastos significativamente mayores si queremos las cosas que acaba de decir, ¿verdad? Y para mí, y es una diferencia de opinión que planteé anteriormente en nuestra conversación con el alcalde y y en reuniones presupuestarias anteriores, no creo que nos estemos comunicando efectivamente al público cuando decimos, oh, no, no, es 112. Pero luego lees el asterisco y es 105 porque es un problema real. Nos enfrentamos a un déficit realmente significativo, ya sabes, tenemos, ya sabes, podemos hablar sobre el déficit presupuestario, el déficit de fondos. Tenemos un déficit de necesidades. Hay un montón de cosas que necesitamos que están en déficit y no tenemos el dinero para pagarlas porque, El costo de brindar esos servicios está aumentando más rápido que los ingresos que genera la ciudad. Esto es básicamente todo el problema presupuestario en cuatro frases. Y hay dos formas de atraer dinero. Puedes preguntar a los residentes si quieren pagar más. Y si decimos, digamos que presentamos algo que dice que creemos que necesitamos seis oficiales de patrulla y dos sargentos para dotar de personal completo a una división de tránsito para que podamos abordar a los conductores peligrosos en nuestras calles. Porque sabemos que los conductores peligrosos en nuestras calles son un problema increíblemente grande. Recibimos toneladas de comunicaciones al respecto. Eso es tener una conversación honesta. Tenemos una necesidad. Esto es lo que les cuesta a los votantes. ¿Puedes hacer eso? Y ellos pueden decir que no, y entonces nosotros podemos decir que en eso estamos. La otra cara es tratar de generar más crecimiento nuevo porque la única manera de aumentar los ingresos sin aumentar la carga tributaria sobre el contribuyente existente es generar nuevo desarrollo. Entonces esas son nuestras opciones. No tomas esa decisión, pero creo que ilustraste bien el punto y, personalmente, Entiendo la intención detrás de decir que nos gustaría, ahí es donde queremos estar. Ahí es donde creemos que podemos hacer más con 112 que con 105. Pero tengo algunos problemas para poner eso en un dólar. Es una aspiración segura. Simplemente creo que tal vez haya una manera diferente de mostrar esa aspiración. Entonces, gracias. Eso es todo.
[Paul Covino]: Muchas gracias.
[Zac Bears]: Muchas gracias. Lo tenemos muy rápidamente.
[Joseph Gagliardi]: Supervisores de tránsito y... Una cosa más que me gustaría agregar, la capacitación fue de 400, me equivoqué, dije 150. Esto es muy pequeño. Estaba buscando 150. Estoy sentado aquí yendo.
[Zac Bears]: Muy rápidamente, supervisores de tránsito y comisión de tránsito, si pudiéramos pasar por eso. Estoy notando un relativamente pequeño aumento para los supervisores de tránsito, ¿es un aumento escalonado o una negociación de contrato?
[Joseph Gagliardi]: Aumento del dos por ciento.
[Zac Bears]: Aumento del dos por ciento.
[Joseph Gagliardi]: Obtuvieron un aumento del dos por ciento. Ahora mismo tenemos 23 permanentes, seis reservistas. Algunos de ellos serán permanentes fuera de temporada y normalmente financiamos 25 y luego tenemos dinero extra para los reservistas. Bueno. Para completar y este año queda un poco de dinero extra en eso pero había muchos policías cubriendo El supervisor de tráfico hace turnos ahí fuera. Por eso fue un poco, el gasto no fue tan alto como probablemente podría haber sido. Probablemente nos quedamos cortos.
[Zac Bears]: ¿Había mucha gente enferma o?
[Joseph Gagliardi]: Recientemente tuvimos un grupo de reservistas. Bueno. Entonces nos quedamos cortos y de esos 23 permanentes que tenemos, uno está fuera por una lesión no relacionada con este trabajo. Sí. Entonces hubo mucha cobertura policial.
[Zac Bears]: Y para que la gente lo sepa, estos son los supervisores de la mañana y de la tarde de nuestras escuelas.
[Joseph Gagliardi]: Sí. Sí.
[Zac Bears]: Excelente. Comisión de tráfico, sin cambios.
[Joseph Gagliardi]: Sí, normalmente nivelamos el fondo.
[Zac Bears]: Excelente.
[Joseph Gagliardi]: Sí.
[Zac Bears]: Está bien. ¿Tenemos más preguntas? Al no ver ninguno, veo al Sr. Gilbrey aquí. Te reconozco.
[Paul Covino]: ¿Puede decir algo el teniente McGilvery?
[Zac Bears]: Sí, lo estoy reconociendo, sí.
[McGilvey]: No estoy aquí como teniente McGilvery, estoy aquí como representante del Sindicato de Supervisores. Yo estaba en el equipo negociador. Así que entiendo el shock que uno puede tener cuando ve que los salarios aumentan un 17,5%, pero durante los últimos tres años, Nuestra partida salarial se basó en los salarios de 2022. Ese 17,5% representa un aumento salarial de tres años, que fue exactamente el mismo que obtuvieron todos los demás en la ciudad. Seguimos adelante con el mismo aumento de porcentajes que todos los demás. Había algo extra para el puesto y para sacar el puesto de jefe del servicio civil y crear un puesto de subjefe. Pero nuestros salarios están en línea con los de todos los demás en la ciudad. No obtuvimos más que nadie. Es así de simple.
[Zac Bears]: Gracias. Y, ya sabes, creo que otra cosa que iba a decir respecto al punto del vicepresidente Lazzaro, el sindicato a tiempo parcial, los bibliotecarios a tiempo parcial, Ganan alrededor de $ 31 por hora, algo similar a.
[Paul Covino]: Entonces, realmente es un problema con... ¿De verdad se les exige tener una maestría?
[Zac Bears]: Sí.
[Paul Covino]: ¿En realidad? Sí.
[Zac Bears]: ¿Y esa es la paga? Esos son los requisitos de certificación estatal para un bibliotecario. Y no es fácil obtener una maestría en biblioteconomía. Concejal Malone.
[Liz Mullane]: Esto podría ser sólo una pregunta para el presidente, pero ¿cuándo supimos, y nuevamente me disculpo si esto surgió antes, cuándo supimos que los servicios contratados como este iban a alcanzar el presupuesto a este nivel? ¿Sabíamos esto como el año fiscal pasado o algo así? Solo tengo curiosidad sobre el cronograma de eso.
[McGilvey]: Nos presentamos ante el consejo en noviembre pasado con un acuerdo negociado. Ella no estaba aquí.
[Liz Mullane]: Yo no estaba aquí. Llegamos ante el consejo en noviembre pasado con un acuerdo negociado. Fuimos al JLMC y
[McGilvey]: porque llegamos a un punto muerto. El JLMC está ahí porque la policía y los bomberos no pueden hacer huelga. Por eso necesitamos una entidad externa para resolver nuestras disputas contractuales. Llegamos a un punto muerto. Fuimos a mediación. Nos dirigíamos al arbitraje. Nunca dejamos de negociar. Pudimos sentarnos con el alcalde y pudimos negociar un acuerdo. Llegó ante este consejo. Este consejo votó por unanimidad para financiarlo. Entonces entiendo el hecho de que cuando ves esa partida, 17,5%, parece, vaya, y estamos en un presupuesto, déficit y todas esas cosas buenas. Pero también quiero recordarles a todos que hicimos un aumento de $7.5 millones para financiar los salarios en el lado escolar.
[Liz Mullane]: Y todo lo que quería decir, nada en contra de eso. Creo que fue más al punto al principio, cuando estábamos conversando con el alcalde sobre planificación y cómo analizamos los ingresos y los gastos y lo vemos más como un período de tiempo de uno, tres o cinco años. Ahí es donde tenía curiosidad sobre cuándo pudimos haber tenido eso. Entonces, como es obvio, sabíamos que vendría.
[McGilvey]: Y debería haber estado en una cuenta de salarios negociados.
[Zac Bears]: Bueno, entonces esto es lo que quiero, solo quiero, si pudiéramos conservarlo, me gustaría conservarlo de ida y vuelta. Y les pediría a todos que me permitieran reconocerlos antes de hablar. Sí, y creo que eso es parte del tema en el que hablamos de los presupuestos antes de tener el libro de presupuestos en algunos casos o, ya sabes, creo que hay algunos cronogramas y gráficos que serían increíblemente útiles para brindarnos información adicional, ¿verdad? Yo, desde el principio, creo que podrías haber estado aquí, pero le pregunté al Jefe de Gabinete Nazarian sobre eso, ¿verdad? ¿Qué había en la línea salarial negociada el año pasado? Y eso se está desplazando principalmente aquí ahora hacia la línea de salarios de la policía porque tenemos esta negociación, creo que fueron cuatro años fiscales, si estoy en lo cierto.
[McGilvey]: Fueron tres años y medio, estábamos afuera tres años y medio cuando empezamos.
[Zac Bears]: Tres y medio, sí.
[McGilvey]: Entonces. Sólo otro punto.
[Zac Bears]: Sí.
[McGilvey]: En 2002 teníamos 106 patrullas. Estamos en 78 ahora. Cuando Stephanie Burke era alcaldesa, se le ocurrió el número 85. Eso iba a ser lo más bajo que íbamos a llegar. No hemos alcanzado ese número 85 en probablemente 15 años. Así que nuestras horas extras están ahí porque no tenemos gente para atender los turnos. Nos necesita por turnos de personal. Lo siento.
[Zac Bears]: Gracias.
[McGilvey]: Es innecesario. Si contrata más oficiales, se reducirán sus horas extras. Pero luego tienes que pagar el paquete de beneficios. Y hemos estado jugando a ese juego durante mucho tiempo en el que la ciudad pagaría horas extras en lugar de pagar beneficios. Entonces, pero en este momento es simplemente una lucha llegar a, ya sabes, un nivel de personal decente.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Estás bien?
[Emily Lazzaro]: Sí.
[Zac Bears]: Excelente. Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Lamento seguir haciendo esto. Sólo quiero aclarar eso. Mi punto principal al hacer referencia a esto es que el aumento aquí fue una cantidad conocida y es el número al que se sigue haciendo referencia como la razón por la que no podemos hacer nada más en el resto de la ciudad. No podemos tener nada más en el resto de la ciudad debido a este conocido aumento contractual. ese resulta ser el monto exacto en dólares del déficit. Podríamos haber hecho una anulación. Quiero decir, podríamos haber hecho una anulación, tal vez, si hubiéramos hablado de ello. Podría haber habido muchas oportunidades para que tuviéramos ingresos. ¿Existe algún plan para aumentar los ingresos? Quiero decir, no elaboramos los presupuestos en el ayuntamiento, pero hemos estado trabajando muy duro para encontrar formas de aumentar los ingresos. Hemos estado trabajando en la zonificación. Hemos estado hablando de oportunidades para traer negocios a la ciudad. Personalmente, estoy pensando en muchas maneras de tratar de aumentar los ingresos para la ciudad y el nuevo crecimiento es una forma de traer más dinero a la ciudad. Eso es todo. Esa es la razón. Y aprecio la perspectiva. Sólo quiero, quiero, sólo me estoy repitiendo ahora, así que voy a parar. Pero aprecio los comentarios del Sr. Gilbrey.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Tiene más preguntas para, sí, Jefe de Gabinete Nazari?
[Nina Nazarian]: Gracias, presidente Bears. A través de usted al Concejal Lazzaro, solo para aclarar, el personal, la fila de empleados permanentes para el año fiscal 20, siento que este punto no fue así, no pude explicarlo antes. Entonces quiero, a título informativo, compartirles eso señalando la línea de empleados permanentes, que sube en 1.616 millones para el departamento de policía, Si miramos el presupuesto del año fiscal 26, la ciudad había asignado 1.575 millones en acuerdos contractuales. Así que esto se anticipó, la ciudad lo pronosticó, la ciudad lo presupuestaba. Gracias.
[Zac Bears]: Está bien. ¿Alguna otra pregunta? No ver ninguno. Gracias. Iremos al lado de las Escuelas Públicas de Medford.
[Paul Covino]: Gracias.
[Zac Bears]: Gracias a todos. Está bien. Hola señora superintendente. Gracias por estar aquí. ¿Necesitas que compartamos la presentación?
[Suzanne Galusi]: Por favor, lo agradeceríamos. Mientras haces eso, yo solo haré un pequeño encuadre, si te parece bien. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches, estimados miembros del concejo municipal y de la comunidad de Medford. Esta tarde les presentaremos nuestro presupuesto operativo del año fiscal 27 que fue aprobado por el comité escolar el 12 de mayo. Como se indicó durante esa reunión, esta presentación es una representación responsable, reflexiva y auténtica del trabajo que hemos realizado para apoyar el crecimiento y desarrollo de cada estudiante en las Escuelas Públicas de Medford. Este ciclo presupuestario sigue a un año de avances significativos. Gran parte de esto fue posible gracias a la aprobación de la anulación el año pasado. Continuamos haciendo operativa con éxito nuestra visión de instrucción a través de nuevos horarios consolidados en los niveles de escuela primaria, intermedia y secundaria, que agregaron 15 minutos de tiempo de instrucción en todo el distrito. Estos cambios, junto con nuestro compromiso con nuestros convenios colectivos con maestros y paraprofesionales, no solo son reflejos directos de la implementación de la anulación, sino que también están profundamente arraigados en nuestros valores fundamentales de pertenencia. Creo que es muy importante señalar que todo el trabajo asociado con la anulación no fue un gasto único, sino costos recurrentes. Sin embargo, también debemos abordar las realidades del panorama económico actual. Y al igual que muchos distritos de la Commonwealth, y como muchos de los comentarios aquí esta tarde, estamos afrontando costos inevitables, como el aumento de los costos de la educación especial, el transporte y nuestros costos operativos. Para enfrentar estos desafíos, nosotros, como equipo de liderazgo, hemos seguido trabajando junto con los líderes de nuestras escuelas y departamentos. para garantizar que haya alineación con las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestra comunidad. Todo el trabajo presupuestario es iterativo y es muy importante asegurarnos de mencionarlo porque todavía está evolucionando. Pero es un testimonio de nuestros valores de consistencia y coherencia que estamos trabajando muy duro para establecer en las Escuelas Públicas de Medford. Esta noche, esta propuesta es el resultado de meses de discusión, comentarios públicos y resolución colaborativa de problemas por parte de todo el equipo administrativo. Quiero agradecer a nuestro analista de presupuesto, el Sr. Gerry McCue, nuestro Director de Finanzas, Sr. Noel Vélez. Esta noche harán la presentación del presupuesto y por todo su arduo trabajo y dedicación a lo largo de todo esto. La presentación de esta noche es una descripción general de este proceso y el trabajo que hemos realizado, pero estamos aquí para responder cualquier pregunta detallada que pueda surgir de la descripción general. Gracias.
[Zac Bears]: Excelente. Gracias. Y un poco más de marco, esta noche realmente estamos hablando de la asignación de la ciudad a las Escuelas Públicas de Medford. No vamos a hablar de ninguna de las líneas de pedido. Ese es el trabajo del comité escolar, así que podemos mantenerlo simple por nuestra parte. Y sé que lo presentará, pero solo para publicarlo, el comité escolar de la audiencia presupuestaria del 12 de mayo solicitó una asignación del fondo general de 89,933,398 dólares y una transferencia de 750,000 dólares del fondo de estabilización a la asignación del fondo general del año fiscal 27 para las Escuelas Públicas de Medford, así como alrededor de 530,000 dólares en efectivo gratis para necesidades de capital y tecnología. Esas son las cosas sobre las que votaríamos, ¿verdad? Como consejo votaríamos sobre la asignación del presupuesto, la asignación del fondo de estabilización y la transferencia gratuita de efectivo. Sería el 9 de junio cuando se presente el presupuesto y si el alcalde nos proporciona una consignación para el efectivo gratuito y el fondo de estabilización.
[Suzanne Galusi]: Sí, gracias.
[Zac Bears]: Gracias. Excelente. Y lo compartiré. Creo que la presentación es correcta y si me equivoco ya me dirás. ¿Cómo es esa mirada? Tiene buena pinta. Bien. ¿Qué? Eso es lo que tengo. Dame un minuto aquí. Si puedes hacer que se vea mejor en tu computadora. De nada. Tienes una computadora, puedes compartirla. No, no, ¿ves?
[Noel Velez]: No, no, no.
[Zac Bears]: Correcto. Muy bien, mi computadora tardará un minuto en cargar Adobe Acrobat, así que. Sí, lo siento. Muy bien, veamos si esto funciona.
[Unidentified]: Está bien.
[Zac Bears]: Está bien. ¿Cómo se ve esto ahora? Perfecto. Está bien. Excelente. Deshazte de esto. No puedo deshacerme de esto. DE ACUERDO. Adelante.
[Noel Velez]: Gracias a todos nuevamente por esta oportunidad. Nos reunimos todos el año pasado por primera vez. Así que sólo para presentarme. Mi nombre es Noel Vélez, director de finanzas de las Escuelas Públicas de Medford. Y como mencionó el superintendente antes, este fue un trabajo excelente y tremendo por parte de los directores, directores y nuestros asistentes administrativos que programaron más de 60 reuniones. entre octubre y marzo para tratar de obtener lo que sentíamos que no era solo un número exacto, sino también asegurarnos de que todos sintieran que los estudiantes estaban en primer lugar. Y creo que este presupuesto representa eso: poner a los estudiantes en primer lugar. Y en segundo lugar, nos aseguramos de que cada dólar de los contribuyentes se destine a proporcionar lo que consideramos es un excelente distrito escolar público y a seguir haciendo crecer ese distrito escolar público. Y con eso, le pasaré la palabra a Jerry para que comience algunas de nuestras diapositivas.
[Gerry McCue]: Gracias Noël. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos en nuestro ciclo de desarrollo presupuestario es analizar la inscripción. El 1 de octubre es un número de inscripción de referencia para nosotros y también lo utiliza el Departamento de Educación para crear el presupuesto de la fundación. Entonces, es un número importante y se puede ver que estamos en tendencia. bajando un poco y no precipitadamente, pero tenemos alrededor de 100 estudiantes menos proyectados para el próximo año escolar en comparación con octubre de 2024. Tenemos clases más grandes, ligeramente más grandes que el promedio, pasando por las escuelas intermedias en este momento y eventualmente estarán en la escuela secundaria. pero en general tiene una ligera tendencia a la baja en este momento. La siguiente diapositiva proporcionará un análisis del presupuesto de la fundación. y esto es bastante difícil de ver, pero esencialmente se basa en el presupuesto del Senado que se aprobó y resulta que es idéntico al presupuesto de la Cámara, por lo que es muy probable que sobreviva a la comité conjunto de la conferencia sobre el presupuesto, pero nos proporciona un aumento de $717,000 en ayuda estatal a Medford, lo que ayudará. con las finanzas generales de este presupuesto escolar. Esto, en la siguiente diapositiva, simplemente describe algunos de los temas que estábamos tratando para este presupuesto. Hemos tenido dos reuniones del Comité Plenario con el comité escolar además de una audiencia pública. Tuvimos aumentos significativos en nuestra programación para necesidades especiales por diversas razones. Pero una buena parte de ese aumento tuvo que ver con familias que se están mudando a Medford. que tienen niños que tienen IEP existentes de otros distritos y estamos obligados a brindar los servicios que están en ese IEP. Tuvimos algunos otros aumentos de costos operativos, por ejemplo, Saqué a licitación nuestro contrato de limpieza, por lo que contratamos la limpieza para McGlynn y la escuela secundaria. Presupuestamos un aumento del 5%. En realidad fue un aumento del 20% en el primer año, y eso es un más de $200,000 afectaron nuestro presupuesto. Teníamos el proyecto con Motorola para mejorar el acceso a las puertas y la seguridad general en las escuelas y cuando se finalizó ese contrato de arrendamiento después de nosotros, Cuando concluimos nuestro presupuesto el año pasado, fueron 60.000 dólares más. Esperamos que nuestros costos de servicios públicos aumenten en $200,000. Entonces esos fueron aumentos mayores de lo esperado. En la primera sesión presupuestaria con el comité escolar proporcionamos un presupuesto que, si se promulga, daría como resultado un aumento del 9%. Y luego trabajamos mucho para reducir eso de varias maneras. Nosotros pospusimos ciertas solicitudes de presupuesto hasta el año fiscal 28. Nosotros, ya sabes, les proporcionamos un, nosotros, Dependemos más de nuestros fondos de disyuntor para algunos de los aumentos de costos de educación especial y pudimos Recortamos algunas propuestas nuevas que fueron solicitadas por directores y directores y reducimos el presupuesto a un aumento del 4,7 por ciento.
[Noel Velez]: En nuestra siguiente diapositiva aquí, tenemos una buena descripción general sobre Mientras recortábamos, queríamos asegurarnos de que, como dijimos, el objetivo principal y el dardo principal siempre sea minimizar el impacto directo en nuestros estudiantes que asisten a las Escuelas Públicas de Medford. Y presentamos algunas áreas de las que nos aseguramos. Así que nos aseguramos de financiar completamente todos los acuerdos de negociación colectiva, alineándonos con los fondos disponibles, tomando decisiones en terreno con nuestro equipo central, nuestro equipo de valores centrales, haciendo los mejores esfuerzos para evitar despidos, Como Jerry mencionó anteriormente, al cumplir con todos los estudiantes que se mudaron y los estudiantes actuales que tienen IEP relacionados con la educación especial y los estudiantes de inglés, tenemos el personal adecuado y los requisitos de gastos según lo exige la ley. Mantener el tamaño de nuestras clases que creíamos que estaba dentro de los requisitos del CBA, pero también mantener aquellas cosas en las que las familias sintieran que las necesidades de sus estudiantes podrían satisfacerse con un buen tamaño de clase. asegurarnos de trabajar con nuestro director de operaciones para que pudiera usar sus habilidades estratégicas con respecto a las necesidades de capital inmediatas y algunas que sentimos, como decía Jerry, no queremos decir la palabra posponer prácticamente el próximo año fiscal, sino comprender qué necesidades inmediatas teníamos que debíamos abordar ahora, de qué necesidades inmediatas hablaremos más adelante en nuestra solicitud de efectivo gratis y también qué podemos planificar para el año fiscal 28. pero también querer trabajar con nuestros maestros y nuestros paraprofesionales y aumentar y mejorar las experiencias de desarrollo profesional y brindar más desarrollo profesional a estos departamentos, proporcionando fondos para la transición y materiales de instrucción más rigurosos. Como decíamos, hemos añadido más minutos al aula. Más minutos en las aulas significan más tiempo de enseñanza. Más tiempo de enseñanza significa que tenemos que asegurarnos de brindar un plan de estudios adecuado que pueda satisfacer las necesidades que estos estudiantes requieren. En nuestra siguiente diapositiva aquí, solo para darles a todos un rápido recordatorio de la pregunta ocho. Bien, gracias por eso. Según recuerdo, estamos muy agradecidos por todos los votantes que votaron sí a la financiación de la pregunta A mediante la anulación. Así que aquí hay un desglose rápido de cómo las Escuelas Públicas Metropolitanas utilizan estos fondos. La anulación fue de 4 millones de dólares. El año fiscal pasado, utilizamos $1.8 millones para el nuevo contrato de maestro y las actas agregadas. Pudimos crear un fondo de estabilización 2.1 en el que este año fiscal utilizamos poco más de un millón de dólares para apoyar a nuestro personal y a nuestros paras. El año que viene usaremos 750.000 dólares. Y luego, en el año fiscal 28, el último año en el que tenemos financiamiento, agregaremos $350,000 a nuestro presupuesto. Así que aquí tenemos, como estábamos hablando antes, lo que espero sea un desglose detallado de líneas completo pero básico de cuáles son nuestros aumentos de presupuesto base. Como dijimos, queríamos asegurarnos de financiar completamente todos nuestros convenios colectivos. Al hacerlo, incrementó el presupuesto en $2.784.300. Como Gerald mencionó anteriormente, nuevamente, nuestra educación especial requiere, ya sea un para uno a uno, transporte requerido con los estudiantes o si los estudiantes asisten a una colaboración o a una escuela privada no pública. ascendió a poco más de 1,9 millones de dólares. El nuevo aumento del gasto basado en las escuelas, si bien lo redujimos con respecto a nuestra solicitud anterior en nuestra primera presentación del presupuesto, todavía sentimos que algo de esto es necesario para que las Escuelas Públicas de Medford continúen avanzando en la dirección correcta, y eso ascendió a $360,236. Continuar trabajando con nuestro director de operaciones y su equipo para aumentar algunas tecnologías e instalaciones. Queremos aumentar ese presupuesto en $109,255. Llegando a un total de $5,163,140. Basado en un poco más de limpieza y reuniones con más directores y reuniones con más directores y realmente Felicitaciones a mi central, a todo el equipo directivo. Pudimos identificar algunos más. Lo que consideraríamos ahorros son $490,991 y reducciones adicionales que incluyen algunas de las solicitudes más nuevas que mencionamos anteriormente. Rebajamos $575,000 en algunas de nuestras nuevas solicitudes. Entonces, con un ahorro total de poco más de un millón de dólares, lo que nos lleva a un aumento general del presupuesto base propuesto de $4,096,649. Así que aquí, sólo para dar un resumen rápido. Estamos hablando de convenios colectivos financiados, educación especial financiada, aumento de costos operativos, nuevas inversiones en nuestra banda de música y plan de estudios. Específicamente, sabemos que tenemos un programa de música y bandas increíble. Queríamos proporcionarles más financiación específicamente para que asistan a eventos, lo que, como sabemos, requiere que tomen un autobús. Como mencionó Jerry antes, nuestros costos de transporte han aumentado.
[Suzanne Galusi]: ¿Puedo decir algo rápido?
[Noel Velez]: Por supuesto.
[Suzanne Galusi]: Solo quiero mencionar esta línea. Con el nuevo horario de la escuela secundaria, en caso de que no lo sepamos, este ha sido el primer año a través de nuestro proceso de negociación colectiva que en realidad tenemos un horario consolidado y completo que fusiona el horario de CTE, que es nuestro lado vocacional de, de, el edificio con nuestra vertiente académica. Así que ahí fue donde probablemente usamos más y estamos apreciando más el dinero de anulación. Porque para conseguir ese horario en el que todo estuviera simplificado para los estudiantes, Agregamos un período al día, que incluía esos 15 minutos. Entonces se necesitaron 15 minutos para poder agregar ese período en el día. Ese período permitió que los estudiantes que están en CTE todavía tuvieran sus cooperativas y su tiempo de compras, pero también permitió un período adicional en el que podemos abrirles oportunidades, que no tienen que hacerlo. prescindir porque están en la vía CTE. Todavía tenemos trabajo por hacer, pero ese período adicional permitió a los estudiantes tener servicios, permitió a los estudiantes tomar actividades extracurriculares, permitió a los estudiantes tomar cursos AP. Y como resultado del cronograma, vimos aumentar en un 300% la matrícula en cursos de arte y música. en tan solo un año. Y creo que es un dato importante que deben conocer sobre el trabajo que se realizó en función de la anulación. Un pedacito.
[Noel Velez]: Lo lamento. Sólo una risita. Es bueno. Es algo bueno. Como hablamos de que nuestra inscripción disminuyó un poco, hicimos una reducción neta de un salón de clases. Y como hablaremos más adelante, en nuestra última diapositiva tenemos ciertos costos operativos que nos gustaría trasladar a una solicitud de efectivo gratis. Hablando del tamaño de nuestra inscripción, esto es lo que será, así será el número promedio en Brooks Elementary, McGlynn Elementary, Missituk y Roberts. Como puede ver aquí, las cifras siguen siendo muy saludables. Todavía se ven muy bien. Y creo que estos son tamaños de clases de los que podemos estar muy felices y orgullosos. En nuestra siguiente diapositiva, para tocar brevemente nuestra solicitud de efectivo gratis, tenemos aquí una solicitud total de $530,500. Uno de ellos es el de reemplazar todos nuestros desfibriladores, DEA. O lo son, la mayoría de los que tenemos actualmente en la escuela están desactualizados y vencidos. Paneles interactivos en el aula. A medida que continuamos invirtiendo en nuestro plan de estudios, a medida que continuamos invirtiendo en nuestras aulas, queremos tener tecnología de alta calidad que pueda satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. También contamos con fondos de mantenimiento de vencimiento para abordar algunas evaluaciones de las condiciones de las instalaciones, estimados en aproximadamente $75,000. Y por último, tenemos el reemplazo de la calefacción del tanque de agua de Roberts, pero creo en ese número, Jerry. ¿Queríamos hablar de ese número muy rápido? Creemos que podría cambiar a medida que miramos cómo la tecnología mejora; con suerte, estamos mirando qué eficiencias podemos usar que no habíamos pensado antes o mientras seguimos mirando hacia el futuro. Entonces, ese número está sujeto a cambios, pero todavía estamos esperando todas nuestras evaluaciones.
[Gerry McCue]: Así que sí, esta es una de las formas en que pudimos reducir nuestro presupuesto. El alcalde y el ayuntamiento han sido proporcionándonos generosamente periódicamente suplementos en efectivo gratuitos a nuestro presupuesto de mantenimiento. Entonces pensamos en identificar las cosas que teníamos en el presupuesto original que podrían ser una buena opción para obtener efectivo gratis y que nos ayudaron a reducir la asignación del fondo general. El tanque de agua caliente realmente se basó en, este es un documento que aprobó el departamento escolar, es decir, el comité escolar lo aprobó y el tanque de agua caliente se basó en el costo de un proyecto similar que teníamos en Brooks. hace un par de años, pero después de desarrollar esta propuesta, es posible que no tengamos que hacer la misma cantidad de trabajo en Roberts que en Brooks. Y ciertamente podríamos usar esa diferencia en la segunda línea. Hace aproximadamente un año hicimos una evaluación de las condiciones de las instalaciones en todas nuestras escuelas, excepto en la escuela secundaria, en la que esperamos que MSBA nos proporcione una nueva escuela y en Curtis Tufts, en la que no hicimos una evaluación. Pero eso identificó un número significativo de proyectos. y estamos abordando esos proyectos lo mejor que podemos con el personal que tenemos y los presupuestos de mantenimiento que tenemos. La siguiente diapositiva es una especie de resumen de dónde nos encontramos este año en curso, el aumento de $ 4,096,000 que hemos descrito y lo que eso significa para el presupuesto final para el año fiscal 27. Es, como hablamos, ya sabes, tenemos, obtuvimos un objetivo presupuestario preliminar de la ciudad en febrero y resultó en, ya sabes, en este momento tenemos una brecha de 2, casi 2,2 millones de dólares. En la audiencia pública hubo un error tipográfico en la variación que, 1 era un 0 pero la diferencia si haces los cálculos fue 2.183. Por eso, la siguiente diapositiva describirá más o menos cómo estamos buscando para cerrar esa brecha. Así que esperamos con ansias el presupuesto del alcalde. Parece que su personal está haciendo todo lo posible para ayudarnos a cerrar esa brecha. Pero estamos viendo un par de cosas que no pudimos finalizar cuando presentamos nuestro presupuesto preliminar y una fue, Echando un vistazo al horario de la escuela secundaria e identificando de manera similar cómo lo hacemos en las escuelas primarias con estudiantes del tamaño de clase por sección, entonces. No encontramos muchos, pero sí algunos casos en los que hemos completado las tareas de los estudiantes en diferentes secciones y no necesitamos tantos maestros como están actualmente en el presupuesto. Diré que por todos estos contemplados Reducciones, es una cantidad muy pequeña, pero hemos identificado puestos a través de jubilaciones, renuncias o no renovaciones a los que las personas pueden trasladarse si proponemos recortar un puesto aquí. Del mismo modo, con la educación especial que estamos analizando, queremos asegurarnos de que cumplimos con requisitos estatales para la dotación de personal. A veces también, ya sabes, hay decisiones programáticas por parte del departamento de educación especial basadas en las necesidades de los estudiantes, lo que podría requerir que tengamos más personal del que estamos obligados legalmente. Pero también puedes tener un cambio de posición, por así decirlo, si no es así. evaluando constantemente lo que necesitas versus el personal que tienes. Entonces eso es lo que estamos viendo ahora. Ya sabes, cada año escolar presenta un conjunto diferente de necesidades para esta población estudiantil en particular. Y volviendo al calendario de la escuela secundaria, otro factor que estamos analizando es que tenemos, hemos tenido, una disminución en nuestra población EL, lo cual no sería ninguna novedad aquí. Estoy seguro de que se ha discutido mucho sobre las razones de ello. Pero en un momento, pudimos presupuestar tres maestros de educación general para áreas temáticas, ciencias, matemáticas y artes del lenguaje inglés que proporcionar instrucción de contenido a los estudiantes junto con su instrucción de adquisición del idioma. Y debido a la pérdida de inscripción en este programa, encontramos que esos maestros de áreas de contenido pueden regresar a su programa. Y esto es como agregar más maestros a la mezcla. eso y todavía tener, ya sabes, suficiente cobertura para la instrucción de contenidos para esa población EL. Entonces, como tenemos no renovaciones y jubilaciones, es posible que no necesitemos tantos maestros en la escuela secundaria como los que tenemos actualmente. Y luego, por supuesto, seguiremos analizando nuestro, nuevas propuestas y otras áreas del presupuesto en las que tal vez podamos aplicar más recortes. Pero prácticamente hemos alcanzado nuestro límite con lo que hemos hecho hasta la fecha. Ciertamente estaré encantado de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre cortes específicos. Sé que tienen una copia de nuestra presentación de diapositivas de audiencia pública y que proporciona mucha información, más detallada que la que proporcionamos esta noche.
[Zac Bears]: Muy bien, ¿tenemos preguntas para el superintendente o para Noel o Jerry? Así que sólo quiero profundizar un poco en esta pregunta básica. Así me parece, y este fue el tipo de opinión que compartí también, y parece que es lo que estás presentando, ya sabes, consideraste que el fondo general más el fondo de estabilización del año pasado eran la base. Y si tomamos eso, ya sabes, si tomamos eso y, Si hicimos un aumento del 3% además de eso, entonces la brecha de la que estamos hablando es, ya sabes, alrededor de $700,000, ¿verdad? Eso incluye el 750 de este año, ¿verdad? Así que todavía hay una brecha. Pero si asumimos que la base del año fiscal 26 era tanto el financiamiento del fondo general como el del fondo de estabilización, porque estábamos hablando de esa rampa. Pero parece que el alcalde, El tipo de supuesto presupuestario en esa cifra del 1 de marzo fue que el fondo de estabilización no contaba. Y eso nos deja con una brecha de dos puntos y pico de millones de dólares. ¿Es eso básicamente lo que pasó aquí?
[Gerry McCue]: Sí, quiero decir, yo, como sea que la ciudad llegue a ese número, quiero decir que está dentro de su ámbito y luego solo tenemos que lidiar con los resultados de eso. Pero creo que es más correcto considerar el monto del Fondo de Estabilización como parte de nuestra base. Hay salarios adscritos a ese fondo de estabilización. Hay, ya sabes, gastos. Es todo una parte del dinero y creo que parte del problema podría haber sido que originalmente habíamos agregado a nuestro presupuesto en el suplemento los $ 4 millones completos en el año fiscal 25. Pero como parte del año fiscal 26, que tuvimos una diapositiva esta noche y la gente tal vez recuerde de esa audiencia presupuestaria, se nos ocurrió un plan y en realidad fue porque el contrato del maestro fue el primero, se resolvió tarde. Entonces, la forma en que se redactó el cuestionario fue que entraría en vigor en el año fiscal 25. pero fue para propósitos específicos. Cuanto más larga es la jornada escolar, antes incluso de hablar de aumentos para los maestros, teníamos que pagar esos 15 minutos adicionales para los maestros y paraprofesionales. Esos gastos no se producirían hasta el año fiscal 26. Entonces se nos ocurrió un plan para devolver $2.1 millones de nuestro presupuesto para el año fiscal 25. devolverlo al fondo general para que se transfiera al fondo de estabilización y luego se gaste durante los próximos tres años. Entonces, eso podría haber causado un poco de confusión, pero nuestra posición es que por mucho porcentaje que desee aumentar el presupuesto escolar, debería incluir ese presupuesto base que incluye los 1.085 en fondos de estabilización. Bien.
[Zac Bears]: Y entonces este problema se está agravando, ¿verdad? Porque será como la nueva base.
[Gerry McCue]: Sí. Entonces, lo que sucede es que, ya sabes, en un mundo perfecto habríamos podido gastar los $ 4 millones completos y simplemente habría sido, habría entrado como parte de nuestra base en el año fiscal 26. Pero por necesidad, tuvimos que idear este plan para cumplir la promesa de que la votación se hará con nosotros sobre cómo gastar el dinero de la Pregunta 8. Pero al hacerlo, Crea un déficit estructural porque ahora tienes dinero único para financiar el presupuesto de un presupuesto que tiene gastos continuos. Por eso es muy importante liberarse de eso lo antes posible. Y entonces, en efecto, hay una diferencia entre, hay una diferencia de $335,000 entre la estabilización utilizada en 26 versus 27 y que se traslada al fondo general para mantener el presupuesto base. Y fue diseñado de esa manera para que ese cambio fuera más manejable que usar los 2,1 millones de dólares completos en 26 y luego tener que presentarse ante la junta. Es una especie de reemplazo de esos $ 2 millones incluso antes de que comencemos a hablar de negociación colectiva y educación especial, cosas así.
[Suzanne Galusi]: Y en ese momento había varios puestos que habíamos eliminado anteriormente y que también se restablecieron como parte del texto de anulación. Entonces esos puestos se reintrodujeron en el presupuesto.
[Zac Bears]: Está bien. Gracias. Concejal Callahan.
[Anna Callahan]: Ah, gracias. Sólo tenía una pequeña pregunta. Nuevamente, esto se trata de los fondos adicionales, pero en la pregunta ocho diapositivas, usted mostró que parte de ellos se está utilizando, ya sabe, en el presupuesto del año pasado y luego se asigna una parte para el año próximo y el siguiente. Y pensé que los 4 millones, ya sabes, junto con los otros 3 millones, eran por año. Así que no entiendo muy bien cómo se asigna eso a un año futuro.
[Zac Bears]: Ese fue el primer año. Entonces, en el primer año, debido a la anulación aprobada a mitad de año, aproximadamente la mitad del dinero no se gastó. Entonces eso se puso en un fondo de estabilización. eso luego se implementaría gradualmente durante los siguientes tres años fiscales, los fiscales 25, 26 y 27. Creo que si esa es la respuesta más sencilla. En realidad, fue la mitad del dinero del primer año. Excelente.
[Gerry McCue]: Sí. ¿Eso responde a tu pregunta? Bien, gracias.
[Zac Bears]: Muy bien, ¿tenemos más preguntas?
[Justin Tseng]: Dicho del concejal. Gracias. Sé que ustedes han aludido a áreas potenciales en las que están buscando cerrar la brecha. Parece que es muy difícil y que estás chocando contra un muro. Tengo curiosidad por saber cuál ven ustedes como el impacto para los estudiantes y las familias si no se elimina la brecha. lo que hay en el expediente.
[Suzanne Galusi]: ¿Puedo responder, puedo empezar? Seguro. Sí. También quería decir que, como saben, las Escuelas Públicas de Medford están pasando por algunos cambios en el liderazgo. Y hemos incorporado a un nuevo superintendente de currículo e instrucción, y bueno, académico e instrucción, nuestro director de operaciones, etc. turnos así. Gran parte del trabajo realizado este año también es una revisión. Es un repaso de cómo hemos hecho las cosas. Es una revisión de lo que queremos para nuestros estudiantes. E incluso parte de esa conversación y ese trabajo de visión también es parte del trabajo que estamos haciendo en el MSBA para el proyecto de la escuela secundaria. Entonces Jerry y Noel pueden hablar un poco sobre algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. En esa primera presentación, siempre nos pidieron transparencia por parte del comité escolar. Entonces, gran parte del trabajo que estábamos haciendo inicialmente era: ¿cómo queremos, cómo imaginamos que funcionen las Escuelas Públicas de Medford? Y mucho de eso fue Aumentos en el desarrollo profesional de los docentes. Jerry mencionó en el comité escolar cuál es el porcentaje, es el 1%. Creo que el presupuesto de un distrito debería ser o tal vez sea un cálculo promedio que se debe aplicar y lamentablemente estamos por debajo de ese 1%. Entonces, esa es solo un área en la que realmente hemos tenido que analizar quizás la financiación mediante subvenciones o la financiación suplementaria o simplemente la creatividad interna y ver cuáles son las prioridades para el desarrollo profesional este año, en qué podemos ser creativos, qué podemos utilizar para la financiación de subvenciones o cosas así. Es posible que también haya conversaciones sobre la estructura y lo que les estamos dando a nuestros líderes escolares y a nuestros líderes departamentales. El número uno. Lo que nos guía todo el tiempo es asegurarnos, y Noel habló de esto al principio, que sean los estudiantes primero. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las decisiones estén lo más alejadas de los estudiantes? Y eso es la dotación de personal. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas que podemos observar? eso no afectará la experiencia de los estudiantes en las Escuelas Públicas de Medford. Pero yo diría que eso no necesariamente es del todo justo para las experiencias de nuestro personal. Y gran parte del trabajo que queremos hacer para llegar a las Escuelas Públicas de Medford que creemos que la comunidad merece. Y luego dejaré que Noel y Jerry sean algo así.
[Noel Velez]: Gracias por esa pregunta. Como aludió el superintendente, lo último que queremos impactar es a nuestros estudiantes en nuestro salón de clases. En algunas áreas, como hablamos, solo para hablar de gastos de nuevas propuestas, siempre comenzamos por ahí. Entonces, los gastos de las nuevas propuestas ocurren cuando nos reunimos con los directores, cuando nos reunimos con los directores, Vienen a nosotros con cuál era su presupuesto base el año pasado y luego dicen, aquí hay algunos aumentos que me gustaría hacer y he aquí por qué, e identifican áreas. Un área a la que aludió el superintendente que realmente queremos financiar, no es que sea desarrollo profesional, realmente tratamos de invertir para lograr un desarrollo profesional realmente bueno. Para nuestros maestros, comprar y revisar un nuevo plan de estudios si esperamos no tener que posponerlo. Además, como mencionó Jerry, el año pasado tuvimos una excelente evaluación de las instalaciones de todas nuestras escuelas. Hay algunos proyectos que sé que a Ken Lord le encantaría poner en marcha y que sé que a nosotros nos encantaría financiar. Y no sólo tendríamos que recurrir a dinero libre, sino también incluirlo en nuestro presupuesto operativo para que podamos invertir consistentemente en nuestros edificios y terrenos, invertir consistentemente en las reparaciones de nuestros edificios para los sistemas HVAC y nuestros ascensores. Así que esas son áreas que lamentablemente tendríamos que mirar y ver. Si lo piensas como un código, tienes tu código rojo, que son nuestras cosas más importantes, y tienes tu código naranja, su código es amarillo y luego su código es verde. Y, para fines de instalaciones, sin hablar en nombre de nuestro director de operaciones, miraríamos nuestro código rojo y nuestro código naranja, y luego tendríamos que mirar nuestro código amarillo y decir, oye, conozco algunos de esos códigos amarillos que realmente querías terminar. Es posible que tengamos que volver al concejo municipal más adelante en el próximo año fiscal para obtener algo de dinero gratis, o podríamos posponerlo hasta el año fiscal 28. Similar con parte del plan de estudios, lo sé, El Dr. Talbot está haciendo un trabajo fantástico al revisar cómo manejamos el distrito en su conjunto y revisar nuestro plan de estudios. Entonces sé que está identificando algunas áreas en las que le encantaría ver más materiales educativos y prácticos. para ir con el plan de estudios. Nuevamente, no es que queramos posponer eso, pero podría ser algo en lo que queríamos decir que queríamos invertir $75,000 en nuestro departamento de ciencias. Es posible que solo podamos invertir $50,000 donde cada departamento tenga que recibir un pequeño golpe. Nuevamente, solo estoy arrojando números basados en conversaciones preliminares que tuvimos. Estas nunca son conversaciones fáciles de tener. estas son conversaciones Nosotros, como distrito, no queremos tenerlo, pero somos muy conscientes de que tampoco vamos a faltarle el respeto a ningún número. Como le dijimos al alcalde de antemano, cualquier número que nos den, vamos a encajar en ese número, porque al final del día, entendemos que somos una ciudad. No es sólo el departamento escolar, está el departamento de policía, está el departamento de DPW. Por eso no queremos quitarle recursos a todos los departamentos. También queremos asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor con los fondos que tenemos. Y nuevamente, cualquier decisión en la que tengamos que dar marcha atrás, no quiero decir que esté en la tabla de cortar, podría ser simplemente Oye, tal vez no ahora, tal vez tengamos que mirar el año fiscal 28. Pero, repito, cada decisión que tomemos siempre, les puedo asegurar, siempre será la que estará más lejos de impactar a nuestros estudiantes en el aula. Y como aludió el superintendente, a veces eso significa afectar a otro personal en otras áreas que no están en el aula. Ya sabes, es difícil, sigue siendo una conversación difícil de tener, pero siempre tenemos un plan B y un plan C listos. Entonces, esas son algunas de las áreas que espero haber respondido a su pregunta sobre dónde estamos buscando recortar y tal vez regresar en el año fiscal 2018. Es posible que vuelva a ver eso en el mismo documento. Seré honesto contigo, lo volverás a ver en la presentación del próximo año. Ciertas cosas que no entendimos, las verás ahí atrás porque Continuaremos defendiéndolo y continuaremos luchando por ello, para continuar brindando la mejor escuela pública, creo, en el estado de Massachusetts cuando todo esté dicho y hecho.
[Justin Tseng]: Sí, no, gracias. Eso responde mucho a mi pregunta. Creo que es útil para nosotros tener una visión realmente tangible de lo que está en juego y cómo eso afecta a nuestros hijos, nuestros padres y nuestros maestros. su experiencia laboral en las escuelas también. Y creo que todos tenemos el mismo objetivo aquí, ¿verdad? De hacer de las Escuelas Públicas de Medford la mejor escuela del estado. y a Minimice el efecto de todo esto en los niños. Y creo que es realmente evidente que ese es el objetivo aquí. Creo que también es evidente que no importa lo que hagamos, tendrá un impacto. Y creo que es por eso que nuestro consejo siempre ha considerado realmente importante impulsar la solicitud completa. Y ojalá este año podamos volver a luchar por ello.
[Gerry McCue]: También me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestra delegación legislativa que pudo asegurar fondos en el presupuesto estatal suplementarios para una camioneta para el programa vocacional y para el plan de estudios de robótica en la escuela secundaria junto con, equipo para acompañar ese plan de estudios. Así que eso fue una pequeña ayuda para ayudarnos a cerrar nuestra brecha presupuestaria.
[Zac Bears]: Excelente. Gracias. ¿Tenemos más preguntas para nuestro equipo de las Escuelas Públicas de Medford? El jefe de Gabinete parece querer hablar.
[Nina Nazarian]: Consigo el trabajo impopular la mayor parte del tiempo. Quiero comenzar diciendo que respeto mucho a mis compañeros aquí hoy y sé que mis compañeros están haciendo todo lo que pueden por las escuelas y los niños y es increíblemente difícil venir aquí y presentar una perspectiva diferente con respecto al presupuesto base. Mis compañeros conocen la posición de la escuela, de la ciudad sobre este asunto, por lo que nada de esto les sorprenderá. Creo que es importante comenzar con la cifra más alta, antes de profundizar en los detalles del presupuesto base, para decir que esto es bastante complicado. No es algo que esperaría. Yo personalmente, si estuviera sentado en sus posiciones, para ser sincero con ustedes, mi sistema de aprendizaje no me permitiría digerir esto esta noche. Pero voy a repasar esto y voy a decir lo que creo que es necesario decir. Y estaré encantado de responder cualquier pregunta. También me complace proporcionar esto por escrito si es útil. Espero, espero que tal vez parte de esto ni siquiera importe porque creo que todos nos dirigimos hacia la misma dirección. Pero es importante resumir aquí las diferencias de perspectiva en términos del presupuesto base porque Este tipo de cosas van a suceder entonces, si no las abordamos yo, por ejemplo, van a seguir el camino y se asumirá que, por ejemplo, el equipo de finanzas de la ciudad en el lado municipal y la administración de la ciudad están de acuerdo en que esto es parte del presupuesto base cuando no creemos que sea exacto. La cifra más alta que se está discutiendo incorpora efectivamente la asignación del fondo general del año fiscal 26 de $85,400,000. $90,000 y luego agregar fondos que se trasladaron al año fiscal 26 desde el año 25 a través del Fondo de Estabilización, tratando efectivamente esos fondos como parte de la base actual. Desde nuestra perspectiva, en mi opinión, ese enfoque no se alinea con la intención original ni con la lógica presupuestaria. Según lo entendemos, la progresión es la siguiente. El presupuesto del año fiscal 25 fue de 76 millones de dólares. La pregunta siete fue $3 millones aprobados por los votantes, este consejo, por supuesto. Pregunta ocho, $4 millones aprobados por este consejo y los votantes. La asignación total del año fiscal 25 fue de $83 millones. Para el año fiscal 26, el total de $83 millones se incrementó en un 3%, incluido el aumento de $7 millones, lo que resultó en una asignación del fondo general de $85,490,000. Por otra parte, como se ha discutido esta noche, los $2,185 millones de la pregunta ocho se colocaron en un fondo de estabilización con el siguiente cronograma de uso planificado. Ejercicio 26, $1,85 millones. Ejercicio 27, $750.000. Ejercicio 28, $350.000. Para el año fiscal 27, aplicar un aumento de 2,76 a la base del año fiscal 26 de $85.490.000 arroja $87.850, 887 millones. No sé lo que he estado diciendo para ser honesto, creo que estoy perdiendo el control aquí. $87,850,000 consistente con la comunicación del director de finanzas de la ciudad en febrero de 2026 al departamento escolar. Una vez más, nos referimos ahora al año fiscal 27. El uso acordado del Fondo de Estabilización en el año fiscal 27 fue de $750,000. Replantear estas cantidades, y esta es probablemente la clave en la que debemos centrarnos porque eran solo muchos números. Reformular estos montos de manera que incorporen el Fondo de Estabilización en la base sugiere efectivamente que la escuela recibiría no sólo los $7 millones del aumento, sino también otros $2,185 millones. agregado permanentemente a la base para el año fiscal 28. Esos $2,185 millones ya formaban parte de la Pregunta No. 8 en el año fiscal 25 y estaba destinado a avanzar gradualmente para evitar la absorción en efectivo libre, no para aumentar permanentemente el presupuesto de referencia. Tratar esos mismos dólares como un puente temporal entre años fiscales y una adición permanente al presupuesto base da como resultado que los mismos fondos se cuenten dos veces de diferentes maneras. El resultado cambia materialmente el marco financiero acordado y produce una obligación continua mayor que la contemplada originalmente. Otra forma de formular la preocupación es decir que los votantes no aprobaron una anulación de 9,185 millones de dólares. Otra, otra forma más de decirlo es, al observar la trayectoria general, que el presupuesto del fondo general escolar para el año fiscal 24 fue de aproximadamente $71 millones. Fue poco más de 71 millones de dólares. Y la interpretación actual apunta hacia un requisito para el año fiscal 27 del orden de 90 millones de dólares. Ese aumento de escala en un corto período subraya aún más hasta qué punto este enfoque se aparta del plan financiero original. Nuevamente, entiendo que todos competimos por los mismos dólares y que las escuelas simplemente lo hacen por el mejor interés de la comunidad y lo apoyo. Creo que el alcalde lo apoya. Todo el mundo apoya eso. Sé que todos ustedes apoyan eso. Pero no puedo dejar de indicar que hay un punto muy real y preocupante con respecto a tratar los $2,185 millones como parte del presupuesto base, porque no lo es. Gracias.
[Zac Bears]: Gracias. ¿Hay algo que quieran decir sobre eso?
[Gerry McCue]: Sí, creo que en este punto estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Sabes, nuestra posición es que inicialmente recibimos 4 millones de dólares de la pregunta 8 en nuestro presupuesto para el año fiscal 25 y redujimos esa cantidad en 2,1. Así que técnicamente no obtuvimos Se agregaron $4 millones a nuestro presupuesto al final del día. Y sí indicamos en el presupuesto del año fiscal 26 que si volviéramos a esas diapositivas y tuviéramos una discusión muy similar sobre una brecha presupuestaria, indicamos que usaríamos un millón ochenta y cinco para cerrar la brecha. agregar ese dinero a nuestro presupuesto para ayudar a cerrar la brecha. La otra cosa es que si recuerdas los $3 millones en la pregunta 7, una gran cantidad de eso nos fue dada en nuestra asignación prefinanciada, ya sabes, sin saber cómo, la anulación se aprobaría, por lo que la ciudad tenía un plan para financiar eso, ya sabes, en caso de que la anulación no se aprobara. Pero cuando se aprobó la anulación, la ciudad fue retenida, quiero decir que fue alrededor de $1,7 millones. 1,75 para compensarles por el dinero que ya nos habían dado. Los 1,2 adicionales aproximadamente se agregaron a nuestro presupuesto en el suplemento. Entonces, ya sabes, creo que al final del día, todavía hay una brecha presupuestaria de $ 2 millones, sin importar cómo se divida o divida. No creemos que estemos gastando 9,8, 9 millones, 9,1 millones de dólares de la cantidad anulada de 7 millones. Eso no es algo que podamos aceptar pero estamos usando $ 2,1 millones que devolvimos en el año fiscal 25 para gastarlos durante los próximos tres años y que parte del motivo de hacerlo fue gestionar el impacto de una especie de liquidación de ese fondo de estabilización. Pero el otro aspecto es que sigue el contrato de tres años que tenemos con el sindicato de docentes y para eso, ya sabes, se votó el dinero para cumplir con los requisitos del cronograma y mejorar los salarios de los maestros y paraprofesionales, así.
[Suzanne Galusi]: Y si queremos los números, eso sí trajo de vuelta, recortamos 14 puestos de tiempo completo en ese momento. Y cuando la anulación fue exitosa, pudimos restablecer esas 14 posiciones.
[Zac Bears]: Está bien. Sí, quiero decir, para no añadir una tercera perspectiva a toda la situación, Pero, ya sabes, entendí que estos fondos esencialmente servían como una rampa para que la ciudad tuviera aumentos de fondos generales superiores al 2,75% anual. Entendiendo que las escuelas necesitarían eso y estos fondos fueron una rampa para que el presupuesto de la ciudad pudiera sostenerlo. Y es por eso que estaba considerando una parte de la base y simplemente leyendo la carta donde establecimos, quiero decir, pude ver que se interpreta de manera diferente a como yo la estoy interpretando, pero esto es el 18 de junio de 2025 del alcalde. Establecer y transferir fondos a los fondos de estabilización de anulación de propósito especial de las Escuelas Públicas de Medford. Concluye que, al tomar esta acción, tendremos una fuente de financiamiento disponible para complementar el presupuesto operativo anual de las Escuelas Públicas de Medford en el próximo año fiscal o en el futuro. Específicamente dice presupuesto operativo anual, lo que significa gastos recurrentes, no gastos únicos y, por lo tanto, deben planificarse para mantenerse en el futuro. Así que eso es lo que votamos en la carta del alcalde para establecer el fondo de estabilización. Así que estoy de acuerdo con el jefe de personal en que no es que se anulen 9,1 millones, pero también estoy de acuerdo con ustedes en que es para complementar el presupuesto operativo anual en el próximo año fiscal y en años fiscales futuros, que es lo que nos escribió el alcalde cuando aprobamos el fondo. Así que gracias. Concejal Callahan.
[Anna Callahan]: Sólo iba a decir que esta es una de las razones por las que no se recomienda que las ciudades y pueblos utilicen efectivo gratuito o fondos de estabilización para gastos operativos porque aquí estamos y nadie lo sabe, ¿verdad? Vaya, Dios, utilizamos millones de dólares de ahorros esencialmente para gastos operativos y ahora no lo sabemos. No sabemos qué querían los votantes. Así que esperemos que no volvamos a hacer eso.
[Gerry McCue]: Bueno, como dijo el Jefe de Gabinete, fue diseñado para evitar que ese dinero se convierta en efectivo libre y preservarlo para lo que los votantes pretendían con ese dinero.
[Zac Bears]: Bien. Y creo que si por la carta del alcalde del año pasado me pareció que todos estábamos de acuerdo en que sabemos que las escuelas necesitan más del 2,75 por ciento anual por encima del incluso con la cifra de anulación incluida, y que esta era una forma de mitigar ese aumento. Ya sabes, la ciudad tendría que hacer un poco menos en el año fiscal 26, ya sabes, de lo que de otro modo tendrían un poco más en el año 27, un poco más en el año 28. Y luego, en el 29, se abordaría. Pero parece que donde estábamos de acuerdo en la carta que nos enviaron el año pasado, ya no estamos de acuerdo. ¿Tenemos más preguntas para el equipo de liderazgo escolar? Muy bien, gracias.
[Liz Mullane]: Gracias. Está bien.
[Zac Bears]: Muchas gracias a todos. DPW, tenemos a Tim McGivern. Haremos un fondo general, luego haremos un fondo empresarial. Y lo aceptaré, creo que el orden en que está en el paquete, Tim. Entonces podemos comenzar con la autopista.
[Tim McGivern]: Claro, buenas noches, presidente Bears y miembros del consejo. Tomé una taza de café tarde, así que estoy bien. Pero sólo tengo que hacer una pequeña presentación, simplemente leyendo algunos de los hechos del año pasado. Y luego podemos sumergirnos en las preguntas.
[Zac Bears]: Excelente.
[Tim McGivern]: Como muchos de ustedes saben, DPW se compone de siete divisiones. Y esos son ingeniería, flotas, agua y alcantarillado, carreteras, silvicultura, parques y cementerios. Operamos con dinero del fondo general, así como con fondos empresariales de agua y alcantarillado y de atención perpetua. Nuestro presupuesto este año es de unos 48 millones de dólares. Gran parte de eso es agua, compra de agua para la ciudad. Así que sucedieron muchas cosas maravillosas durante el último año. Como muchos de ustedes saben, y de lo que hablamos un poco antes, ahora tenemos un plan de manejo de bosques urbanos que fue pagado por el estado a través de una subvención MVP. Eso incluía un inventario de árboles, lo cual es realmente emocionante porque no teníamos eso antes. Ahora tenemos un inventario de árboles basado en SIG, lo cual es maravilloso. Y otra gran cosa en la que hemos estado trabajando, que creo que la mayoría de ustedes también conocen, es la transición de nuestros contratos de residuos a un sistema de residuos más moderno. Esos son simplemente grandes logros administrativos. La división de ingeniería ha estado haciendo mucho. Hay cinco nuevos miembros del personal en ingeniería. Con suerte, habrás visto muchas mejoras. Uno de los más importantes fueron las mejoras en los semáforos en Spring Street y Central, por ejemplo. Básicamente completamos la repavimentación de seis calles, aproximadamente 5,650 pies, aproximadamente 11,000 pies de reconstrucción de aceras. Hicimos 7,700 pies de tubería principal de agua, 4,600 pies de tubería principal de alcantarillado y estamos eliminando rápidamente el plomo de las líneas de servicio, alimentando a los hogares y negocios aquí en Medford. Resolvimos 857 de ellos, que es una cantidad grande. En el mantenimiento de la flota nos ocupamos de 240 vehículos urbanos, incluidos 27 vehículos contra incendios, 51 vehículos policiales y 20 equipos pesados. En la división de agua y alcantarillado atendemos 15.083 servicios de agua, los cuales provienen de 144 kilómetros de tubería de distribución. Y una de las cosas más importantes que logramos en materia de agua este año es finalizar un cambio de medidores en toda la ciudad. Solo nos quedan unos pocos, así que fue un logro muy grande. Y reparamos 66 fugas en el servicio de agua y 67 roturas de tuberías principales. Hablaré un poco más sobre eso en un minuto. Carretera, por lo que mantenemos 95 millas de caminos públicos y alrededor de 29 millas de caminos privados. Las carreteras privadas tienen un servicio limitado. El año pasado colocamos alrededor de 780 toneladas de asfalto, reparamos 110 estructuras. Pintamos 375.000 pies de líneas de tráfico. Y lo tenemos, ya no es nuevo, pero hemos tenido equipos de pavimentación durante los últimos años. Y la temporada pasada hicimos 11 puntos de pavimentación, que es mucho más grande que un parche. Básicamente asfaltamos un tramo de carretera. Y eso fue unas 590 toneladas de asfalto. La división forestal es algo que analicé a lo largo del último año con el plan de gestión forestal urbana. Como gerente del DPW, me ayuda a saber a qué nos enfrentamos y qué debemos hacer para dar servicio a esos activos. Eso fue realmente importante para el DPW. En la división de parques, tenemos muchos parques en Medford. Contamos con 16 parques principales, 7 parques pasivos y 14 áreas de juego, 9 campos de béisbol, 7 campos de softbol, 4 campos de fútbol, 13 canchas de baloncesto, 9 canchas de tenis y una cancha de pickleball. Y este año estamos renovando o renovando, como quieran llamarlo, las canchas de tenis de Playstead Park, que es un conjunto de canchas de tenis muy, muy popular aquí en la ciudad. Las metas para el próximo año se basan en las metas del año pasado. Queremos mejorar nuestras operaciones de asfalto. Queremos tener dos o tres capacitaciones de la división de carreteras sobre conocimientos y habilidades sobre asfalto. Planeamos actualizar nuestro equipo de molienda. Y estamos apuntando a un despliegue semanal de nuestro equipo de pavimentación esta temporada, que se extiende hasta noviembre. Otro objetivo es mejorar nuestras operaciones de concreto, realizar dos o tres capacitaciones en la división de carreteras para obtener conocimientos y habilidades sobre concreto, y desplegar semanalmente un equipo de reparación puntual de concreto. Otro objetivo es establecer protocolos para la actualización del inventario de árboles. Ya estamos trabajando en eso. Es una colaboración entre la división de ingeniería y SIG y la división forestal. El objetivo es tener una base de datos de árboles basada en SIG eficaz que pueda utilizarse eficazmente para la gestión de activos. Otro objetivo es eliminar el 100% de los servicios de plomo del suelo para 2032. Ese objetivo se mantendrá hasta entonces. Luego tenemos muchos proyectos de capital en marcha en el cementerio, por lo que tenemos el objetivo de lograr algunos avances en esos proyectos. Tenemos un diseño de expansión en marcha. Tenemos un proyecto de remoción de tierra que ya casi está terminado. Espero que este sea el último año en que lo hagamos y luego solo tengamos eliminaciones operativas regulares después de eso.
[Zac Bears]: Las hemorroides se ven bien, Tim.
[Tim McGivern]: ¿Las hemorroides se ven bien?
[Zac Bears]: Sí.
[Tim McGivern]: Sí, está llegando allí.
[Zac Bears]: Sí.
[Tim McGivern]: Sí, aunque las malas hierbas que crecen encima parecen un poco grandes. Casi parecen árboles. De todos modos, ya sabes, las carreteras allí son horribles, así que tenemos un proyecto allí en el que estamos tratando de lograr algunos avances, y también los edificios. Tenemos dos edificios que están en mal estado. Tenemos estimaciones para la preservación de esos edificios que son bastante altas, y luego estoy trabajando para hacer una comparación del costo que podría tener un edificio nuevo. para comparar, así que me gustaría hacer algunos avances en ellos. Y luego continuamos trabajando en la transición de la gestión de activos a dispositivos de campo, por lo que los objetivos en este momento son el agua, pero realmente pasar a la ingeniería de carreteras y la silvicultura, especialmente para los árboles, como mencionamos. Para adelantar un par de preguntas, algunas de las preocupaciones que tengo con este presupuesto en particular son los costos de materiales. Esos aumentan cada año. Entonces, realmente nuestro presupuesto del DPW, incluso si hacemos un presupuesto nivelado, se recorta. Incluso si está nivelado en todos los ámbitos porque los costos de materiales aumentan, los costos de contrato también aumentan. Los costos del combustible son una preocupación que tengo este año en particular porque son muy variables. No sabemos qué va a pasar con el combustible en este momento. Así que hicimos nuestro mejor esfuerzo e hicimos algunos análisis de impacto para ver qué podía soportar nuestro presupuesto. Y debería poder hacer frente a aumentos razonables de combustible. Y luego lo que supone un desafío y está por llegar es una mayor regulación y una mayor aplicación de esas regulaciones. Estamos viendo más actividad de la ADA. Más solicitudes de servicios GIS, ya sabes, estamos viendo mucha actividad a nivel estatal y local, estatal y federal para las regulaciones del agua, mantener nuestra agua limpia, cosas así. Y luego también el deterioro de los activos, del que hablo mucho con este grupo. Ya sabes, tenemos un sistema de agua antiguo, tenemos caminos viejos y resulta que todos están fallando ahora. Son fracasos prolongados, entonces, ya sabes, En el caso del agua, probablemente en los próximos 20 años, 15 o 20 años, realmente deberíamos haberlo reemplazado todo para entonces. Y luego también las carreteras, mantenemos un índice de condición estable, pero estamos hablando con el alcalde sobre cómo debería ser el plan de capital para comenzar a mejorar nuestro índice, lo cual es genial. Y luego siempre estoy tratando de dimensionar correctamente el departamento y He trabajado en cada división, una división por año, y acabamos de terminar de analizar la silvicultura. Usted habló un poco sobre cómo sería un tamaño adecuado de silvicultura, por lo que conocemos esa información, por lo que tenemos algo en lo que trabajar con el tiempo, y luego veo Retener y contratar mecánicos también es un problema importante que se avecina. La industria privada paga a los mecánicos mucho mejor que aquí en el sector público. Hemos estado intentando contratar mecánicos durante un año. Y desafortunadamente, no es uno de esos trabajos en los que si aumentamos el salario, vamos a atraer a más personas, porque simplemente no podremos competir con $50, $60 por hora que hay en el mercado. ya sabes, las flotas privadas se están agotando. Y luego un poco sobre la anulación y lo que estamos haciendo allí. Así que tenemos tres nuevos empleados y yo diría que ahora estamos en un nivel de apertura normal. Tenemos un puñado de vacantes, pero hemos llenado las listas de carreteras. Compramos una nueva caja caliente, por lo que ahora tenemos dos equipos de baches. De hecho, esa segunda zona activa se implementará la próxima semana. Y luego estamos planeando actualizar nuestra fresadora. Y como mencioné, estamos implementando nuestra pavimentadora cada vez más. Así que continuaremos haciendo eso para mantener nuestro índice de condición alto, o tan alto como podamos. Y luego notas algunos aumentos en el presupuesto, y también algunas reducciones, para ajustar el tamaño de las cosas. Pero necesitamos más software, CitizenServe y otras cosas. Nuestra flota, la flota está envejeciendo. Estamos reemplazando vehículos, pero parece que tenemos un poco más de costos de flota cada año. Entonces verás algo de eso. El guardián de árboles es otro avance. Estamos pagando más ese puesto ahora. Entonces creo que viste eso la otra noche. Y los residuos sólidos también han aumentado. Y luego las tuberías principales de agua se rompen y el agua al por mayor aumenta. Entonces esos son los grandes aumentos que vimos este año. Muchas gracias.
[Zac Bears]: Gracias. Vicepresidente Lázaro.
[Emily Lazzaro]: Gracias por la presentación. ¿Podrían ayudarme a entender que en el presupuesto de parques dice comida para los reclusos y no veo quién paga? Entonces quién. ¿Puedes explicarlo?
[Tim McGivern]: Sí. Así que tenemos una asociación con el centro penitenciario estatal y básicamente tenemos reclusos que trabajarán en nuestras islas. La Avenida del Gobernador es un buen ejemplo. Recortan todas las malas hierbas contra la pared un par de veces al año. Entonces el trato es que les proporcionamos el almuerzo. Les damos de comer. Ese es el trato. Y entran y hacen algo de trabajo.
[Emily Lazzaro]: ¿Sabes cuánto les pagan?
[Tim McGivern]: No les pagan. que les damos de comer.
[Emily Lazzaro]: Odio eso. Sé que no es nada que pueda hacer. Odio eso tanto.
[Tim McGivern]: Es parte de su rehabilitación y su servicio comunitario. DE ACUERDO.
[Emily Lazzaro]: ¿Es servicio comunitario?
[Tim McGivern]: Creo que para ellos cuenta como servicio comunitario. Quieren tener buena reputación como prisioneros. Tenemos un gran éxito con ellos. No, estoy seguro de que son maravillosos.
[Emily Lazzaro]: Lo que odio es que no lo son. que me paguen dinero, pero si es por servicio comunitario, pero dice reclusos, entonces estoy confundido. Estoy confundido. Además, los gastos reales en el presupuesto de los parques en general parecen realmente bajos en algunos lugares. ¿Es donde simplemente saben que es 527? Realmente no importa. Parece que los datos reales están por todos lados en muchos de estos presupuestos. Y me di cuenta de que en el presupuesto de carreteras, creo que se debió simplemente a que este año tuvimos una cantidad increíble de nieve, pero los contratistas privados eran muy altos. ¿Es por eso?
[Tim McGivern]: Si fuera la línea de contrato de nieve y hielo, entonces sí.
[Emily Lazzaro]: Solo decía contratistas privados. Esperar. Hay muchos papeles para su departamento.
[Tim McGivern]: Sí.
[Emily Lazzaro]: Sí, estaba en la carretera y está resaltado y dice contratistas privados. Se han presupuestado 46.000 dólares y 238.212 dólares en cifras reales. Y luego se propone un presupuesto de 46.000 dólares para el próximo año. ¿Alguna idea de por qué sería así?
[Justin Tseng]: Hay dos líneas.
[Emily Lazzaro]: Uno dice contratistas privados, el otro dice materiales de nieve y hielo, que también es astronómicamente alto. Toda esa sección resaltada en la autopista está por todos lados. ¿Se iguala si lo sumas todo?
[Tim McGivern]: Podría ser nieve y hielo.
[Emily Lazzaro]: Bueno, probablemente sean tanto nieve como hielo.
[Zac Bears]: Son las líneas de pedido 423-5241 a 423-5530. Ah, ya lo veo. Sí.
[Tim McGivern]: Sí. Esos son los contratistas de nieve y hielo. Tenemos datos reales de esas dos grandes tormentas.
[Emily Lazzaro]: Sí. Y luego... Son los materiales y los contratistas.
[Tim McGivern]: A veces, creo que el año pasado lo hicimos, eliminamos todas las líneas de nieve y hielo. Este año no parece que lo estemos. Hay algunos, ya sabes, cantidad nominal allí.
[Emily Lazzaro]: Lo siento, espera. ¿Cómo quieres decir que lo dejaste todo a cero?
[Tim McGivern]: El año pasado, cuando hicimos el presupuesto, fue diferente cada año. En los últimos años, nuestra propuesta de presupuesto simplemente tenía cero en esas líneas. ¿Por qué? Porque la nieve y el hielo pueden entrar en déficit, y es un gasto imprevisto o no previsto.
[Emily Lazzaro]: Por eso está resaltado.
[Tim McGivern]: Está resaltado porque creo que fue cambiado, creo.
[Emily Lazzaro]: Entonces ¿ahora no se va a poner a cero?
[Tim McGivern]: Está resaltado porque hay nieve y hielo, creo. Toda la sección está resaltada como nieve y hielo.
[Zac Bears]: Todos esos elementos resaltados son los elementos de línea de nieve y hielo.
[Emily Lazzaro]: DE ACUERDO. Supongo que mi pregunta aquí es que esos datos reales no parecen coincidir con el presupuesto de ninguno de los años.
[Tim McGivern]: No, y no lo harán. Esperaríamos que no lo hicieran.
[Emily Lazzaro]: ¿Y nunca lo harán? Entonces, ¿cuál es el punto de tener un presupuesto?
[Tim McGivern]: Son líneas que rastreamos, líneas que usamos para gastos en el software de contabilidad y en las OSFL.
[Emily Lazzaro]: Sí, esas son las líneas que usamos. Sólo pequeños juegos tontos, está bien.
[Tim McGivern]: Sí, y no hay dinero en esas líneas hasta que lo gastemos. Y no conozco la mecánica detrás de cómo sucede eso.
[Emily Lazzaro]: Vale, no hay dinero en las colas hasta que lo gastes. Entonces se coloca según sea necesario.
[Tim McGivern]: Bueno, es una respuesta de emergencia. Entiendo. Entonces, y ya sabes, parece que tal vez ella tenga más que decir.
[Nina Nazarian]: Solo para decir, gracias por la oportunidad, solo para decir que es común en las ciudades y pueblos mantener un presupuesto nivelado con nieve y hielo debido a los cambios sin precedentes que ocurren año tras año. Es uno de los únicos presupuestos que podemos gastar en déficit según los estatutos estatales con el entendimiento de que Ya sabes, no podemos predecir la nieve y el hielo cada año. No podemos anticipar esa cantidad. Además, necesito verificar mis hechos al respecto, pero lo que recuerdo es que si lo aumentamos, no podemos disminuirlo en los años siguientes. Por lo tanto, es complicado que las ciudades y los pueblos se administren de manera muy similar a como lo hacemos nosotros. Y puedo buscar más información y tal vez pueda encontrarla antes de que concluya la reunión de esta noche.
[Emily Lazzaro]: Gracias. Está bien, eso no es necesario.
[Justin Tseng]: Oh. ¿El equipo del que hablaba la gente, que potencialmente podríamos ayudarnos en los años futuros si hay grandes tormentas?
[Tim McGivern]: En cuanto a, ¿viene de nieve y hielo?
[Justin Tseng]: Sí, ¿surge de la nieve y el hielo o es otra partida individual?
[Tim McGivern]: Quiero decir, ¿sabes si, por ejemplo, si compramos quitanieves, no creo que eso salga de la nieve y el hielo, verdad? No, sí, esos son sólo gastos de capital. Esos son gastos de capital. Cuando nosotros, hay pequeños gastos, como si necesitamos un quitanieves o algo así. Ah, okey. Lo compraremos con nieve y hielo. Reparaciones, tenemos reparaciones sin nieve y hielo, por lo que generalmente no cerramos por nieve y hielo hasta, ya sabes, como un mes. hace, como mayo, porque estamos reparando vehículos y reparando cosas en la carretera que son resultado del trabajo con nieve y hielo. Entonces.
[Zac Bears]: Gracias.
[Tim McGivern]: Sí.
[Zac Bears]: Vicepresidente Lazar, ¿estás bien? Sí. Suena parecido.
[Liz Mullane]: Supongo que tenía una pregunta, empezando por el presupuesto de carreteras. Solo tenía curiosidad por las calles de la autopista contratadas, el presupuesto es 534, el real es 185 y llega a 500. ¿Cuál es la diferencia en eso? ¿Qué significa eso de que las calles se contrajeron?
[Tim McGivern]: Solo tengo una hoja de cálculo diferente con algunas notas que me sirven de guía a través de algunas de estas cosas. Las calles se contrajeron, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces eso es 5250. Bien, eso incluye pintura de líneas, contratista de pintura de líneas, alquiler de barredoras. Contamos con contrato de pavimentación. Es relativamente pequeño si necesitamos usarlo. Emergencias diversas y posterior limpieza de cuencas.
[Liz Mullane]: Bueno. ¿Anticipa que llegarán más a finales del próximo mes? Solo 185 a 500 es algo grande. saltar entre datos reales y presupuesto.
[Tim McGivern]: Claro, seguro. Esta es una línea que no siempre gastamos. Realmente depende de la pintura lineal, en realidad, a decir verdad. Ese es el más importante, y la limpieza del lavabo es el segundo más importante. Hay dos contratistas de pintura en línea, así que lo hacemos cuando hace buen tiempo y tratamos de hacerlo por la noche. Como verán, probablemente hayamos gastado más ahora que cuando se presentó esta hoja de presupuesto, y continuaremos haciéndolo, pero nunca siempre gastamos suficiente porque no podemos conseguir que el contratista aporte tanto como queremos. Esa es una de las líneas que ajustamos y continuamos ajustándola y analizándola. Pero si realmente tomamos los valores de nuestros contratos y los sumamos, esa línea realmente debería ser más bien de $720,000. Pero en realidad no terminamos gastando esa cantidad. Pero nuevamente, en una pintura de líneas del mundo ideal, querríamos gastar esa cantidad. Así que es sólo una cuestión de, ¿podemos? Y luego, cada año, básicamente intentamos ajustar el valor del contrato en función de los datos reales del año anterior. Entonces eso es lo que estamos viendo.
[Liz Mullane]: Y luego tuve una pregunta sobre los dos contratos de carreteras, otros servicios. Creo que uno está en 10,5 y el otro en 95.000. Sólo tengo curiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo se diferencia y tipo de crecimiento desde los 9.4, 7.5 reales hasta ahora el 10.5?
[Tim McGivern]: Seguro. Sí. Entonces esa línea es el conjunto de contratos de residuos sólidos. Eso incluye nuestro contrato de gestión de residuos, nuestro contrato de compost con Garbage to Garden, nuestro contrato de recogida de hojas con Casella. Esos son los tres principales.
[Liz Mullane]: Bueno.
[Tim McGivern]: Sí.
[Liz Mullane]: ¿Y a diferencia de los otros contratos de autopistas, otros servicios para el 95?
[Tim McGivern]: Esa otra línea, ¿ves el número de la cuenta?
[Liz Mullane]: Lo siento. Está bien. Sí. Termina en 5295. Muy bien.
[Zac Bears]: Ah, hasta el fondo. Bueno. Sí. 9295.
[Tim McGivern]: Sí, tengo la línea. Sólo estoy buscando las notas sobre lo que se incluye allí. ¿Dónde estás? Esa es la eliminación de los desechos del jardín. Así que tenemos contenedores en la parte trasera del patio para asfalto, concreto, escombros, tierra que no sirve, cosas así que tenemos que desechar. Así que eso es lo que es.
[Liz Mullane]: Vale, genial. Gracias.
[Zac Bears]: Concejal Tseng.
[Justin Tseng]: Gracias. Me preguntaba sobre el presupuesto de carreteras, sólo la cantidad de personal. Parece que estamos bajando de 19 trabajadores a 17. ¿Es eso parte de dimensionar correctamente el departamento o no?
[Tim McGivern]: No, no creo que eso sea exacto. Bueno. ¿Eso es del año pasado a este año?
[Justin Tseng]: Sí.
[Tim McGivern]: Algo anda mal ahí. Tendría que mirar de cerca para descubrir por qué. Subimos tres, perdón, dos peones y un capataz.
[Justin Tseng]: Bueno. Sí, eso es lo que creía saber, y sí, esto me parece extraño.
[Tim McGivern]: Pero también hay que recordar que el presupuesto de carreteras incluye otros puestos además del parque de carreteras, por ejemplo, y también el personal administrativo. Así que los totales son un poco confusos. No representa la división de carreteras. Para darles una idea de cuántos hay, básicamente tenemos 15 miembros de la división de carreteras trabajando activamente en las calles.
[Zac Bears]: Sí, esto dice que hay 30 personas del año fiscal 26, 28 personas del año fiscal 27 y de 19 a 17 del trabajador. Entonces, para su información, eso es lo que dice el presupuesto que nos presentaron.
[Tim McGivern]: Bueno. Sí. Sí, tal vez le eche un vistazo para ver si hay algún error.
[Justin Tseng]: Bueno. También tenía curiosidad por la cintura con el, Sé que la ciudad anunció el año pasado la transición a la recolección de basura quincenal este año. ¿Sabes si eso todavía sucede? No creo que hayamos oído mucho sobre ello en los últimos seis meses. Seguro.
[Tim McGivern]: Yeah. It's not happening for FY27. So what the mayor wants to do is, you know, Well, I should back up one step. We heard all of the feedback. We've received a lot of feedback. And we're working with our consultant now to study, basically, quite a number of things to see, you know, what the what adjustments, what additions, what subtractions to the program we should make at this time. I don't know exactly when you would see a change like that at this time because it was put off. So right now we're in that academic stage where we're trying to understand all the different options and all the feedback that we received. So that's really where we're at. Got it. Thanks for the update.
[Justin Tseng]: Y solo quería asegurarme de que este aumento, esta partida, fuera suficiente para cubrir lo que necesitamos para el próximo año. Entonces eso es útil. Lo siento, se está haciendo tarde en la noche. Creo que mi última pregunta fue sobre, creo que es posible que hayas aludido a ella y, por favor, perdóname si me la perdí. Perdonado. Realmente. Tenía curiosidad por saber cuál es el progreso en lo que respecta a la implementación del plan de seguridad para bicicletas, Vision Zero, ese tipo de cosas.
[Tim McGivern]: creo que estamos Buscando constantemente cómo hacer que las carreteras sean más seguras para todos los usuarios. Todavía tenemos un programa y una política de calles completas activos. Entonces, todo lo que llega al escritorio de ingeniería para mejorar, estamos analizando si podemos instalar un carril para bicicletas. ¿Necesitamos agregar protecciones adicionales aquí o allá? ¿Esta área necesita un paso de peatones? ¿Necesita un paso de peatones protegido? Entonces esas son conversaciones constantes que suceden todo el tiempo. Tom Blake, director de transporte y tráfico, tiene excelentes mapas en la pared de su oficina que muestran dónde se han realizado todas las mejoras en los últimos cinco o seis años, y está lleno de puntos, pequeños marcadores donde están las mejoras. Entonces yo diría que es algo que estamos observando constantemente. No estamos en un lugar donde No estoy a favor de esto y por eso no vamos en esa dirección. Al eliminar carriles de circulación para cosas como carriles para bicicletas, estamos viendo que Boston retrae algunas de esas cosas ahora. Y la idea es mantener abiertos los carriles de circulación, pero ¿qué podemos hacer con el ancho de la calzada? Ya sea que se trate de obstáculos en un carril de estacionamiento o Diablos, tenemos suficiente espacio para un carril para bicicletas, o debería haber un paso de peatones allí, o no lo hay, cuando no lo hay. Cosas así.
[Justin Tseng]: No quiero sacarnos del tema. En realidad tenía curiosidad. Noté que Boston se ha estado moviendo en esa dirección. Me preguntaba si ha habido una nueva actualización en el mundo de las obras públicas sobre el motivo.
[Tim McGivern]: No, de verdad. Creo que dieron el paso audaz de eliminar carriles de circulación para vehículos destinados a la infraestructura para bicicletas. Y en el momento en que lo hicieron, creo que el mundo público estaba como, mmm. Porque consecuencias no deseadas, en realidad. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Es difícil saber cuáles son. De todos modos, Medford aún no está en ese lugar. Tal vez lo seamos, no lo sé.
[Justin Tseng]: Lo que me resulta curioso es simplemente la parte de mi mente que se preocupa por las políticas. Seguro. ¿Crees que esto, qué tipo de progreso nos ayuda a lograr este presupuesto en lo que respecta a la seguridad de las bicicletas y de los peatones?
[Tim McGivern]: Bueno, supongo que mi respuesta está menos relacionada con el presupuesto, pero más relacionada con la oficina. Ahora tenemos una oficina de ingeniería completa. Durante los últimos dos años, siempre hemos tenido múltiples vacantes. Y hemos tenido problemas para mantenernos al día con las mejoras de infraestructura y capital que deben realizarse en esta ciudad. Está realmente directamente relacionado con la cantidad de ingenieros que gestionan ese tipo de proyectos. Un ingeniero puede gestionar proyectos por valor de entre 1 y 2 millones de dólares al año. Así que simplemente haga los cálculos para calcular cuántos ingenieros necesita. Ahora tenemos esos ingenieros. Así que no leí la lista completa, pero en el resumen de logros, hicimos muchísimo el año pasado. Y también estamos planeando hacer mucho este próximo año. De todos modos, buenas noticias. Esa es una gran noticia. Mmmm. Incluyendo también los aspectos de seguridad vial. Impresionante.
[Zac Bears]: Gracias.
[Tim McGivern]: Mmmm.
[Zac Bears]: Concejal Callahan.
[Anna Callahan]: Gracias. Sólo quiero decir que de todos los presupuestos que he visto este año, me siento más optimista y esperanzado al ver este presupuesto. Sabes, honestamente, cuando comencé a correr hace dos años, más de dos, hace casi tres años, hice de las líneas principales uno de mis temas principales, y luego la gente no estaba tan interesada, así que dejé de hablar de eso, pero nunca pensé que llegaría el día. cuando nos desharíamos de todas las líneas principales. Es un trabajo increíblemente emocionante. El hecho de que tengamos un plan de gestión de árboles urbanos, que tengamos un inventario de árboles y que realmente estemos buscando financiar adecuadamente al departamento forestal es increíblemente emocionante para mí. Incluso nuestro, sé que esto no es así, no sucedió en los últimos dos años, pero el hecho de que tengamos un centro de compostaje, ya sabes, en toda la ciudad, es sorprendente que las instalaciones hagan eso. Me encanta el hecho de que, Y sé que el equipo interno de repavimentación fue financiado en parte por la anulación, pero. La idea, como tener más ingenieros a bordo y la idea de que también tengamos este equipo interno de repavimentación, cuando mencionaste que incluso mantener nuestro índice de condición es excelente porque esa no es la trayectoria en la que estábamos antes. Entonces, si podemos aumentar ese índice de condición, siempre estoy a favor de un poco más de financiación. Y mi única pregunta, y me disculpo si mencionó esto en su declaración inicial, es: Ya sabes, hay una línea de pedido aquí que es mucho más grande que todo lo demás. Ya sabes, $9 millones presupuestados, $7,5 millones gastados, $10,5 millones para el próximo año. Y sólo quiero comprobar que eso es lo que creo que es. Estos son, por ejemplo, los contratistas a los que pagamos para repavimentar nuestras carreteras y mejorar nuestras carreteras y aceras. ¿Es eso exacto?
[Tim McGivern]: Ese no. Ese es el contrato basura. Sí, nuestra línea y autopista más importante son los contratos de basura y los contratos de desechos sólidos.
[Anna Callahan]: Me entristece un poco que esa sea la línea de pedido que está sucediendo, pero sé que no podemos hacer nada al respecto.
[Tim McGivern]: Cualquier línea que diga materiales, hay líneas de materiales en el presupuesto de carreteras que incluyen asfalto y concreto. Aumentaron el año pasado, no aumentaron este año. Subieron el año pasado debido a la anulación y la expectativa de que tendremos un 20% más de asfalto colocado. Lo cual, como dije en los números, están subiendo y estamos tratando de apuntar a más.
[Anna Callahan]: Excelente. Bueno, todavía estoy emocionado. Me alegro de que podamos mantener ese índice de condición de la carretera donde está y tal vez mejorarlo.
[Tim McGivern]: Eso espero. Crucemos los dedos.
[Zac Bears]: Gracias. Sí. Tim, solo un par de preguntas rápidas. ¿Ese artículo de línea, el 433-5293, es solo el contrato de residuos?
[Tim McGivern]: Déjame comprobarlo dos veces. Yo creo que lo es. Son los contratos de residuos más los gastos de residuos. Entonces pagamos vivienda, pagamos escuelas, lo siento, no escuelas, pagamos edificios municipales y autoridades de vivienda.
[Zac Bears]: ¿Pagamos la factura de basura de la autoridad de vivienda?
[Tim McGivern]: Sí. Anteriormente, solo se incluían en la recogida de servicios generales. Pero cambiamos eso porque queremos poder cuantificar solo la Autoridad de Vivienda de Medford y ver si podemos hacer que su sistema de recolección sea más eficiente. Si fueras a una de sus propiedades hoy, durante un día de recolección de basura, hay contenedores por todas partes. Y estamos tratando de tener, bueno, aún no hemos iniciado las conversaciones, pero las mantendremos con ellos para ver si podemos tener una recolección más eficiente, contenedores de basura, por ejemplo. Así que eso es lo que es. Entonces lo cambiamos para que sea un proyecto de ley separado para que podamos analizarlo por separado. Entonces son los contratos más la vivienda, y lo mismo con los edificios municipales. En este edificio, por ejemplo, hay 12 contenedores. ¿Existe una mejor manera de hacerlo? Probablemente.
[Zac Bears]: Sí. ¿Han considerado que probablemente les pregunto esto todos los años tomando los contratos de basura y la administración que están en el departamento de carreteras y simplemente haciendo un subpresupuesto separado en DPW para eso?
[Tim McGivern]: No creo que hayas preguntado eso antes. Pero sé que mencionas el hecho de que en cierto modo confunde el resto del... Es opaco.
[Zac Bears]: Es muy opaco, sí.
[Tim McGivern]: Sí, en cierto modo confunde el resto del presupuesto. Estoy de acuerdo. Es algo en lo que podemos pensar, quiero decir, para el próximo año si no recuerdo mal, y tal vez volvamos a hablar de ello y me lo recordaré. No lo hice este año, pero en años anteriores lo había dividido y casi había dado un presupuesto de autopista separado solo para ver cuál es realmente el número para la autopista, ya sabes, porque... Sólo por ejemplo la línea de carreteras cuesta poco más de 15 millones de dólares, pero diez y medio de eso son desperdicios. Sí. Por ejemplo. Entonces lo modela. Lo mismo con el agua. Ya sabes, el agua supone un presupuesto de casi 30 millones de dólares, pero 23 millones de ellos se destinan a comprar agua a la MWRA. Bien. Sí. Una situación muy similar.
[Zac Bears]: Sí. Mi única otra pregunta en todos los presupuestos es que también hay una reducción de un MEO3 en el presupuesto de la empresa de agua y alcantarillado. ¿Eso también es inexacto?
[Tim McGivern]: Puede que haya sido una corrección que hicimos. Creo que, si mal no recuerdo, tendré que volver a verificar esto, pero si mal no recuerdo, hubo una posición adicional en el agua del año pasado, y eso es una corrección. Bueno. Sí.
[Zac Bears]: Está bien, eso podría tener sentido, en realidad, dadas las cifras aquí. Sí. Bueno. Agradezco la actualización sobre el contrato de residuos. Creo que eso es algo a lo que muchos residentes se están acercando y quieren entender. Creo que no he oído mucho desde los foros del invierno. Así que creo que la gente lo estará, quién sabe cómo se sentirá la gente. No asumiré sus sentimientos. Estoy seguro de que a la gente le interesará saber que se están considerando cambios teniendo en cuenta los comentarios.
[Tim McGivern]: Sí, bueno, ese fue uno de los puntos de recibir toda esa retroalimentación, fue realmente entenderla y digerirla. Y eso es lo que estamos haciendo. Excelente. Sí, gracias.
[Zac Bears]: No tengo más preguntas de los miembros del consejo. ¿Si quiere añadir algo, señora jefa de gabinete?
[Nina Nazarian]: Sé que esto fue más bien una pregunta del concejal Lazzaro, pero solo quería aclarar esto. Puedo apreciar la complejidad de la ley de finanzas municipales y los presupuestos municipales y tratar de seguirlos, así que comparto esto con la esperanza de brindar ese telón de fondo. Encontré el estatuto que estaba buscando. Es la Ley General de Masas, Capítulo 44, Sección 31D. Habla sobre la remoción de nieve y hielo y los gastos de emergencia y los requisitos de presentación de informes según ese estatuto. Dice específicamente que la asignación para dichos fines en cualquier año fiscal debe efectivamente igualar o exceder la asignación para dichos fines en el año fiscal anterior. Por lo tanto, las ciudades y pueblos intencionalmente no aumentan esta línea. con el fin de no encontrarse en una situación en la que tengan excedentes. Muchas gracias.
[Zac Bears]: Entiendo. Tim, quizás tenga una pregunta más para ti, lo siento. No, supongo que no. Bueno, lo siento, sólo estoy viendo un presupuesto antiguo. Supongo que a veces parece que nos excedemos en el presupuesto del contrato de eliminación de residuos. ¿Es ese el lado caro de que las cosas terminen siendo más altas de lo que pensábamos?
[Tim McGivern]: Hay variables en nuestro contrato de gestión de residuos. Por tanto, se desconocen los costos de eliminación. Podemos simplemente proyectarlos. Nosotros los pronosticamos. El combustible es otro. Y luego el mercado del reciclaje es otro. ¿Entonces agregamos un factor de seguridad del 2% al número del contrato de gestión de residuos debido a esas cosas?
[Zac Bears]: Sí. Bueno. Tengo mi propia hoja de cálculo en ejecución y solo quiero asegurarme. hazlo bien. Una de las cosas que estoy desechando es para comprender mejor el factor de costo.
[Tim McGivern]: Seguro. Sí. Y si desea hacer un seguimiento, tenemos una hoja de cálculo completa solo para esa línea y solo para el contrato de gestión de residuos sobre cómo pronosticamos básicamente los costos presupuestarios. Excelente.
[Zac Bears]: Eso sería genial. Sí. Tenemos eso. Entonces, si pudiera compartir eso con el consejo, nos encantaría verlo.
[Tim McGivern]: Seguro. Sí.
[Zac Bears]: Gracias. A algunos de nosotros nos encantaría verlo.
[Tim McGivern]: Estoy bromeando. Estoy bromeando. Sí, absolutamente. Se descompone. Ese es un número grande, por lo que lo descompone un poco. Es un gasto enorme. Está bien.
[Zac Bears]: ¿Tenemos más preguntas? Obras públicas. Oh, una última cosa que Tim sólo quiere confirmar. Sí, el equipo de la acera, el equipo de anulación, el equipo de parcheo de baches en la acera. Sí, eso existe. Es alquilado y está a la calle.
[Tim McGivern]: Así es.
[Zac Bears]: Y le permite tener gente haciendo ese trabajo cinco días a la semana cuando el clima lo permite.
[Tim McGivern]: Eso es, sí, es cierto. Ya sea que se trate de trabajos de hormigón en baches o de asfalto en carreteras. Sí. No todos al mismo tiempo y no todos salen cinco días a la semana. Pero si.
[Zac Bears]: Y eso es más que tres días a la semana antes del final.
[Tim McGivern]: Son menos días a la semana y más equipos. Por ejemplo, la próxima semana, cuando hagamos baches, probablemente lo haremos durante tres o cuatro días, dependiendo del clima. Y en lugar de enviar un hotbox y un equipo, enviaremos dos hotboxes y dos equipos.
[Zac Bears]: Durante los cuatro días completos.
[Tim McGivern]: Correcto, exactamente.
[Zac Bears]: Entonces se está duplicando.
[Tim McGivern]: No puedo comprometerme, no puedo decirlo.
[Zac Bears]: Claro, seguro, seguro.
[Tim McGivern]: No estoy diciendo que sí. Pero tal vez lo hagamos, dependiendo de la disponibilidad de personal y de las prioridades que existan, tal vez tengamos un día en el que tengamos dos equipos de baches ahí afuera, y luego otro día, un equipo de baches y un equipo de reparación de aceras, lo cual no hicimos antes. Así que ahora estamos haciendo eso. Sí.
[Zac Bears]: Básicamente, en teoría, si hay capacidad, se duplicará la capacidad todos los días.
[Tim McGivern]: Sí, sí. Al final, realmente estamos viendo un aumento en la producción del orden del 20 al 25%. Seguro. Sí.
[Zac Bears]: Bueno. Excelente. Gracias. De nada. Creo que eso es todo por esta noche. ¿Tenemos una moción? Mantenga el documento en comisión y levante la sesión. Moción para mantener el documento en comité y levantar la sesión. Y Tim, confiaremos en ti para enviarnos esa hoja de cálculo. Así que no haremos ninguna moción. Bueno. Sí. Gracias. Gracias. Está bien. Sr. Clerk, cuando esté listo, pase lista sobre la moción, mantenga el documento en el comité y levante la sesión.
[Rich Eliseo]: ¿Concejal Kelly? Sí. ¿Concejal Leming? El concejal Leming está ausente. ¿El concejal Mullane? Sí. ¿El concejal Scarpelli?
[Zac Bears]: Me comunicó que tiene un problema técnico. Todavía está activo, pero no puede activar el silencio para votar. Bueno. Entonces, ¿ausente? Puedes simplemente marcarlo como presente.
[Rich Eliseo]: Bueno.
[Zac Bears]: Quiero decir, me envió un mensaje de texto diciendo que vota para levantar la sesión, pero no sé si eso cuenta.
[Rich Eliseo]: Técnicamente no creo que sea así. Concejal Tseng. El vicepresidente Lazzaro está ausente.
[Zac Bears]: ¿Y el presidente Bears? Sí. Cuatro afirmativas, una presente y dos ausentes. Se aprueba la moción y se levanta la sesión. Gracias.